④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価 償却累計額
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有形固定 資産
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建物
|
3,808
|
165
|
24 (6)
|
271
|
3,677
|
12,403
|
|
構築物
|
157
|
13
|
4 (3)
|
23
|
143
|
1,666
|
|
機械及び装置
|
2,071
|
478
|
5 (-)
|
468
|
2,076
|
8,410
|
|
車両運搬具
|
21
|
8
|
0
|
12
|
16
|
148
|
|
工具、器具 及び備品
|
2,569
|
989
|
11 (-)
|
1,032
|
2,513
|
21,601
|
|
土地
|
6,821
|
-
|
72 (72)
|
-
|
6,749
|
-
|
|
リース資産
|
12
|
-
|
-
|
3
|
9
|
54
|
|
建設仮勘定
|
813
|
2,383
|
1,577 (-)
|
-
|
1,619
|
-
|
|
計
|
16,276
|
4,038
|
1,695 (83)
|
1,811
|
16,806
|
44,284
|
無形固定資産
|
特許権
|
262
|
-
|
116
|
30
|
115
|
87
|
|
ソフトウエア
|
4,094
|
648
|
- (-)
|
1,368
|
3,374
|
3,455
|
|
ソフトウエア 仮勘定
|
100
|
167
|
34
|
-
|
233
|
-
|
|
リース資産 (無形)
|
0
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
|
その他
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
|
計
|
4,458
|
815
|
151 (-)
|
1,399
|
3,722
|
3,543
|
(注) 1 当期減少額の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
2 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
(1)機械及び装置
|
HUD生産設備の購入及び製作
|
333百万円
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(2)工具、器具及び備品
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計器類生産設備の購入及び社内製作
|
426百万円
|
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生産用金型の購入及び社内製作
|
254百万円
|
(3)建設仮勘定
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凹面鏡生産設備の購入及び製作
|
1,003百万円
|
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本社 第2工場改修工事
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367百万円
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(4)ソフトウェア仮勘定
|
会計新システム導入
|
167百万円
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3 特許権の減少額 116百万円については不要な権利の放棄によるものです。
4 国庫補助金の受入により取得原価より控除した圧縮記帳額は次のとおりであります。
建物
|
31百万円
|
機械及び装置
|
123百万円
|
車両運搬具
|
0百万円
|
工具、器具及び備品
|
6百万円
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【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
|
392
|
275
|
4
|
663
|
賞与引当金
|
880
|
921
|
905
|
896
|
役員賞与引当金
|
37
|
79
|
72
|
44
|
製品補償損失引当金
|
500
|
177
|
486
|
191
|
退職給付引当金
|
1,310
|
98
|
120
|
1,287
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。