④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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減価償却 累計額 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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63
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88
|
-
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37 (26)
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114
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454
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工具、器具及び備品
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54
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48
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-
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42 (11)
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61
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569
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土地
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31
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-
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-
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-
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31
|
-
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建設仮勘定
|
-
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82
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82
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-
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-
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-
|
その他
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0
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6
|
-
|
0
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5
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8
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有形固定資産計
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148
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227
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82
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80 (38)
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212
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1,032
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無形固定資産
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ソフトウエア
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115
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46
|
0
|
47
|
114
|
-
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ソフトウエア仮勘定
|
-
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24
|
24
|
-
|
-
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-
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電話加入権
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46
|
-
|
-
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46 (46)
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-
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-
|
その他
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0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
無形固定資産計
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162
|
71
|
24
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94 (46)
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115
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-
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(注) 1.「当期償却額」欄の( )内は、内書きで、減損損失の計上額であります。
2.「建物」の減価償却累計額454百万円には減損損失累計額267百万円が含まれております。また、「工具、器具及び備品」の減価償却累計額569百万円には減損損失累計額38百万円が含まれております。
3.「建物」及び「工具、器具及び備品」の「当期増加額」の主なものは、店舗の出店及び改装による取得であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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3
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12
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3
|
12
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投資損失引当金
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10
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-
|
-
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10
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関係会社事業損失引当金
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1,417
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1,147
|
30
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2,534
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賞与引当金
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15
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15
|
15
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15
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役員退職慰労引当金
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713
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26
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2
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738
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。