④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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28,432
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1,509
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―
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29,941
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10,818
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2,104
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19,123
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工具、器具及び備品
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10,628
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239
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―
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10,867
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9,250
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898
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1,617
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有形固定資産計
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39,061
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1,748
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―
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40,809
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20,068
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3,002
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20,741
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無形固定資産
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商標権
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4,200
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―
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―
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4,200
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2,100
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420
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2,100
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ソフトウェア仮勘定
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109,481
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―
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96,932
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12,549
|
―
|
―
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12,549
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無形固定資産計
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113,681
|
―
|
96,932
|
16,749
|
2,100
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420
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14,649
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(注)ソフトウェア仮勘定の減少は、連結子会社のベルテクス株式会社に開発中のシステムを移管したことによるものです。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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賞与引当金
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11,880
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13,302
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11,880
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―
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13,302
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株式給付引当金
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1,575
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450
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―
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675
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1,350
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(注)株式給付引当金の当期減少額(その他)は、中途退職による取崩しであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。