④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

28,432

1,509

29,941

10,818

2,104

19,123

 工具、器具及び備品

10,628

239

10,867

9,250

898

1,617

有形固定資産計

39,061

1,748

40,809

20,068

3,002

20,741

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 商標権

4,200

4,200

2,100

420

2,100

 ソフトウェア仮勘定

109,481

96,932

12,549

12,549

無形固定資産計

113,681

96,932

16,749

2,100

420

14,649

 

(注)ソフトウェア仮勘定の減少は、連結子会社のベルテクス株式会社に開発中のシステムを移管したことによるものです。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

11,880

13,302

11,880

13,302

株式給付引当金

1,575

450

675

1,350

 

(注)株式給付引当金の当期減少額(その他)は、中途退職による取崩しであります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。