④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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4,598
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―
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191
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4,407
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441
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311
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3,965
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機械及び装置
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4,429
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―
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4,429
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―
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―
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―
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―
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車両運搬具
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1,370
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―
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1,370
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―
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―
|
―
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―
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工具、器具及び 備品
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26,644
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290
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13,545
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13,389
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12,681
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145
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707
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有形固定資産計
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37,042
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290
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19,536
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17,796
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13,123
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456
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4,672
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無形固定資産
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ソフトウエア
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45,940
|
7,400
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43,949
|
9,391
|
2,968
|
976
|
6,423
|
無形固定資産計
|
45,940
|
7,400
|
43,949
|
9,391
|
2,968
|
976
|
6,423
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長期前払費用
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12,371
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―
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1,673
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10,697
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7,385
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1,426
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3,312
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(注) 1 当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
2 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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本社システム通信関連
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290千円
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3 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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店舗設備関連の閉店に伴う減少
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191千円
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機械及び装置
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物流機器関連の売却に伴う減少
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4,429
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車両運搬具
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物流関連の売却に伴う減少
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1,370
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工具、器具及び備品
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店舗設備関連の閉店に伴う減少
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8,561
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物流関連の売却に伴う減少
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4,583
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ソフトウエア
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本社基幹システム関連の改修に伴う減少
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17,163
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NET通販関連システムの刷新に伴う減少
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25,178
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金(注)
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88,913
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7,471
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―
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270
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96,114
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賞与引当金
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8,628
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13,459
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15,460
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―
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6,627
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(注) 当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収額等による取崩額であります。