④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

4,598

 ―

 191

 4,407

 441

 311

 3,965

 機械及び装置

4,429

 ―

 4,429

 ―

 ―

 ―

 ―

 車両運搬具

1,370

 ―

1,370

 ―

 ―

 工具、器具及び
 備品

26,644

 290

13,545

13,389

 12,681

 145

 707

有形固定資産計

37,042

 290

19,536

17,796

13,123

456

4,672

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

45,940

 7,400

43,949

9,391

2,968

976

6,423

無形固定資産計

45,940

 7,400

43,949

9,391

2,968

976

6,423

長期前払費用

12,371

 ―

1,673

10,697

7,385

1,426

3,312

 

(注) 1 当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

2 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

本社システム通信関連

290千円

 

3 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

店舗設備関連の閉店に伴う減少

191千円

機械及び装置

物流機器関連の売却に伴う減少

4,429

車両運搬具

物流関連の売却に伴う減少

1,370

工具、器具及び備品

店舗設備関連の閉店に伴う減少

8,561

 

物流関連の売却に伴う減少

4,583

ソフトウエア

本社基幹システム関連の改修に伴う減少

17,163

 

NET通販関連システムの刷新に伴う減少

25,178

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金(注)

88,913

 7,471

 ―

 270

96,114

賞与引当金

8,628

 13,459

15,460

 6,627

 

(注)  当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収額等による取崩額であります。