④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首 帳簿価額 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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期末 帳簿価額 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
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期末 取得価額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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82,919
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48,815
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1,886 (-)
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18,866
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110,982
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304,708
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415,691
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構築物
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10,726
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5,076
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1,087 (-)
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1,808
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12,906
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119,840
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132,747
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機械及び装置
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12,828
|
-
|
- (-)
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1,902
|
10,926
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50,268
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61,194
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車両運搬具
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17,396
|
16,368
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0 (-)
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10,335
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23,429
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51,173
|
74,603
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工具、器具及び備品
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16,732
|
4,831
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255 (-)
|
7,204
|
14,103
|
64,354
|
78,458
|
土地
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988,091
|
-
|
- (-)
|
-
|
988,091
|
-
|
988,091
|
建設仮勘定
|
-
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52,259
|
52,259 (-)
|
-
|
-
|
-
|
-
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有形固定資産計
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1,128,695
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127,350
|
55,489 (-)
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40,116
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1,160,440
|
590,345
|
1,750,786
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無形固定資産
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|
|
|
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借地権
|
8,737
|
-
|
- (-)
|
-
|
8,737
|
-
|
8,737
|
ソフトウェア
|
14,209
|
9,595
|
- (-)
|
9,139
|
14,664
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19,870
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34,535
|
その他
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6,498
|
-
|
- (-)
|
-
|
6,498
|
-
|
6,498
|
無形固定資産計
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29,445
|
9,595
|
- (-)
|
9,139
|
29,900
|
19,870
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49,771
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(注) 当期増加額及び減少額のうち、主なものは以下のとおりであります。
当期増加額 建物等 マンションモデルルーム建設工事等 54,666千円
当期減少額 建物 東京事務所移転 1,886千円
「当期減少額」欄の () は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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80,342
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2,381
|
3,542
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79,182
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賞与引当金
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34,124
|
23,185
|
34,124
|
23,185
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役員賞与引当金
|
-
|
200,000
|
-
|
200,000
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。