④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

期首
帳簿価額
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

期末
帳簿価額
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)

期末
取得価額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

82,919

48,815

1,886
 ()

18,866

110,982

304,708

415,691

 構築物

10,726

5,076

1,087
 ()

1,808

12,906

119,840

132,747

 機械及び装置

12,828


 ()

1,902

10,926

50,268

61,194

 車両運搬具

17,396

16,368

0
 ()

10,335

23,429

51,173

74,603

 工具、器具及び備品

16,732

4,831

255
 ()

7,204

14,103

64,354

78,458

 土地

988,091


 ()

988,091

988,091

 建設仮勘定

52,259

52,259
 ()

  有形固定資産計

1,128,695

127,350

55,489
 ()
 

40,116

1,160,440

590,345

1,750,786

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

8,737


 ()

8,737

8,737

 ソフトウェア

14,209

9,595


 ()

9,139

14,664

19,870

34,535

 その他

6,498


 ()

6,498

6,498

  無形固定資産計

29,445

9,595


 ()

9,139

29,900

19,870

49,771

 

(注)  当期増加額及び減少額のうち、主なものは以下のとおりであります。

     当期増加額 建物等 マンションモデルルーム建設工事等 54,666千円

     当期減少額 建物 東京事務所移転 1,886千円

     「当期減少額」欄の () は内数で、当期の減損損失計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

80,342

2,381

3,542

79,182

賞与引当金

34,124

23,185

34,124

23,185

役員賞与引当金

200,000

200,000

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。