④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区 分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
9,829
|
2,010
|
4
|
318
|
11,835
|
5,082
|
構築物
|
4,125
|
462
|
9
|
182
|
4,578
|
2,986
|
機械及び装置
|
14,583
|
779
|
222
|
611
|
15,139
|
13,223
|
車両運搬具
|
1,005
|
27
|
57
|
55
|
975
|
860
|
工具、器具及び備品
|
2,555
|
254
|
21
|
179
|
2,788
|
2,188
|
土地
|
9,454
|
285
|
-
|
-
|
9,739
|
-
|
リース資産
|
665
|
70
|
-
|
99
|
736
|
551
|
建設仮勘定
|
1,250
|
1,316
|
1,810
|
-
|
756
|
-
|
有形固定資産計
|
43,470
|
5,206
|
2,127
|
1,446
|
46,549
|
24,892
|
無形固定資産
|
借地権
|
4
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
ソフトウェア
|
2,302
|
49
|
-
|
139
|
2,352
|
2,084
|
電話加入権
|
17
|
-
|
-
|
-
|
17
|
-
|
その他
|
260
|
593
|
32
|
0
|
821
|
5
|
無形固定資産計
|
2,585
|
642
|
32
|
139
|
3,195
|
2,090
|
(注)1 当期の主な増加は次の通りであります。
建物
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中部支店他
|
事務所の更新
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1,241百万円
|
|
関西支店
|
事務所の新設
|
677百万円
|
構築物
|
中部支店他
|
事務所の更新に伴う外構工事
|
240百万円
|
|
関西支店
|
事務所の新設に伴う外構工事
|
128百万円
|
機械及び装置
|
東京支店他
|
ディストリビュータ等営業器材の増設
|
522百万円
|
|
東北支店他
|
改質アスファルト及び乳剤製造設備の更新
|
112百万円
|
工具、器具及び備品
|
技術研究所他
|
試験器具の増設
|
96百万円
|
土地
|
東関東支店
|
営業所整備に伴う土地の購入
|
45百万円
|
|
東京支店
|
賃貸用不動産の購入
|
160百万円
|
|
中部支店
|
営業所整備に伴う土地の購入
|
79百万円
|
リース資産
|
本社
|
パソコン、複合機の更新
|
70百万円
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2 当期の主な減少は次の通りであります。
構築物
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北陸支店
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乳剤出荷設備整備に伴う除却
|
7百万円
|
機械及び装置
|
東北支店他
|
ディストリビュータ等営業器材の売却及び老朽化による除却
|
138百万円
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3 当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
43
|
2
|
2
|
43
|
賞与引当金
|
456
|
529
|
456
|
529
|
役員賞与引当金
|
94
|
79
|
94
|
79
|
工事損失引当金
|
4
|
0
|
5
|
-
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。