④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末 減価償却累計額又は 償却累計額
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当期償却額
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差引 当期末残高
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有形固定資産
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建 物
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5,639,795
|
222,460
|
79,979 ( 9,428)
|
5,782,276
|
1,834,883
|
204,079
|
3,947,393
|
構 築 物
|
49,888
|
3,549
|
440
|
52,997
|
39,320
|
1,400
|
13,677
|
機械及び装置
|
491
|
-
|
-
|
491
|
491
|
-
|
-
|
車 両 運搬具
|
21,670
|
-
|
-
|
21,670
|
20,005
|
1,675
|
1,665
|
工具、器具 及 び 備 品
|
1,050,325
|
69,335
|
41,194 ( 85)
|
1,078,466
|
921,220
|
92,024
|
157,246
|
土 地
|
1,603,633
|
-
|
-
|
1,603,633
|
-
|
-
|
1,603,633
|
建 設 仮勘定
|
305
|
-
|
115
|
189
|
-
|
-
|
189
|
計
|
8,366,109
|
295,345
|
121,729 ( 9,514)
|
8,539,725
|
2,815,919
|
299,179
|
5,723,805
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
190,672
|
15,765
|
527
|
205,910
|
161,740
|
13,710
|
44,170
|
の れ ん
|
374,052
|
-
|
-
|
374,052
|
344,598
|
9,817
|
29,453
|
そ の 他
|
8,335
|
-
|
-
|
8,335
|
8,335
|
-
|
-
|
計
|
573,060
|
15,765
|
527
|
588,298
|
514,674
|
23,528
|
73,624
|
(注)1 当期首残高又は当期末残高については、取得価額により記載しております。
(注)2 当期減少額の( )内は内書きで、当期の減損損失計上額であります。
(注)3 当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
新規開校に伴う取得 建物 100,939千円
工具、器具及び備品 30,934千円
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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380
|
130
|
380
|
130
|
賞与引当金
|
28,476
|
26,203
|
28,476
|
26,203
|