④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
42,906
|
1,243
|
2,206
|
41,944
|
29,865
|
918
|
12,078
|
構築物
|
13,492
|
351
|
864
|
12,980
|
9,578
|
325
|
3,401
|
機械及び装置
|
113,775
|
4,839
|
8,447 [19]
|
110,168
|
98,425
|
4,810
|
11,743
|
車両運搬具
|
527
|
60
|
38
|
549
|
477
|
39
|
71
|
工具、器具及び備品
|
9,597
|
616
|
409
|
9,804
|
8,421
|
765
|
1,383
|
鉱業用地
|
175
|
-
|
-
|
175
|
154
|
9
|
20
|
土地
|
15,859
|
-
|
558
|
15,300
|
-
|
-
|
15,300
|
リース資産
|
247
|
-
|
101
|
146
|
120
|
16
|
25
|
建設仮勘定
|
1,273
|
7,707
|
7,068
|
1,912
|
-
|
-
|
1,912
|
有形固定資産計
|
197,855
|
14,820
|
19,695 [19]
|
192,981
|
147,044
|
6,884
|
45,936
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
鉱業権
|
351
|
3
|
103
|
251
|
214
|
12
|
36
|
ソフトウエア
|
8,226
|
4,071
|
314
|
11,983
|
6,993
|
1,445
|
4,989
|
ソフトウエア仮勘定
|
2,987
|
2,188
|
4,163
|
1,012
|
-
|
-
|
1,012
|
その他
|
728
|
88
|
29
|
787
|
618
|
19
|
168
|
無形固定資産計
|
12,293
|
6,352
|
4,610
|
14,034
|
7,827
|
1,476
|
6,207
|
長期前払費用
|
291
|
11
|
227
|
75
|
32
|
11
|
43
|
(注) 1.[ ]内は内書きで、補助金により固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳額であります。
2.当期減少額には、新設分割による承継会社への移管を次のとおり含んでおります。
(単位:百万円)
有形固定資産
|
建物
|
2,158
|
|
|
構築物
|
860
|
|
|
機械及び装置
|
4,994
|
|
|
車両運搬具
|
24
|
|
|
工具、器具及び備品
|
47
|
|
|
土地
|
558
|
|
|
リース資産
|
92
|
|
|
建設仮勘定
|
251
|
|
無形固定資産
|
鉱業権
|
103
|
|
|
その他
|
1
|
|
長期前払費用
|
|
161
|
|
3.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
(単位:百万円)
機械及び装置
|
銅箔事業部
|
銅箔製造設備他
|
745
|
|
事業創造本部
|
研究開発設備他
|
608
|
|
亜鉛・鉛事業部-鉛ユニット
|
非鉄金属製造業用設備他
|
557
|
|
総合研究所
|
研究開発設備他
|
549
|
建設仮勘定
|
銅箔事業部
|
銅箔製造設備他
|
1,445
|
|
事業創造本部
|
研究開発設備他
|
1,049
|
|
総合研究所
|
研究開発設備他
|
796
|
|
亜鉛・鉛事業部-鉛ユニット
|
非鉄金属製造業用設備他
|
640
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
534
|
772
|
-
|
498
|
808
|
賞与引当金
|
2,446
|
2,166
|
2,357
|
89
|
2,166
|
環境対策引当金
|
712
|
646
|
3
|
151
|
1,204
|
金属鉱業等鉱害防止引当金
|
255
|
3
|
-
|
-
|
258
|
訴訟損失引当金
|
103
|
-
|
103
|
-
|
-
|
(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、子会社の財政状態を勘案し、引当額を見直したことによる取崩額 494百万円、一般債権の貸倒実績率による貸倒引当金の洗い替えによる取崩額0百万円、ゴルフ会員権の戻入による取崩額4百万円であります。
2.賞与引当金の「当期減少額(その他)」は、新設分割による承継会社への移管に伴う取崩額89百万円であります。
3.環境対策引当金の「当期減少額(その他)」は、見積りの変更による取崩額151百万円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。