④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額
|
当期償却額
|
差引当期末残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
17,758
|
646
|
38
|
18,366
|
10,961
|
579
|
7,405
|
構築物
|
2,137
|
88
|
16
|
2,209
|
1,619
|
68
|
589
|
機械及び装置
|
37,218
|
1,344
|
332
|
38,229
|
34,519
|
1,263
|
3,709
|
車両運搬具
|
137
|
16
|
2
|
150
|
132
|
10
|
17
|
工具、器具及び備品
|
3,613
|
301
|
77
|
3,837
|
3,462
|
223
|
375
|
土地
|
5,078
|
0
|
13
|
5,065
|
-
|
-
|
5,065
|
リース資産
|
3,502
|
51
|
49
|
3,504
|
1,738
|
279
|
1,766
|
建設仮勘定
|
290
|
2,247
|
1,985
|
552
|
-
|
-
|
552
|
有形固定資産計
|
69,736
|
4,697
|
2,515
|
71,917
|
52,434
|
2,425
|
19,482
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
7,591
|
52
|
55
|
7,588
|
6,318
|
749
|
1,269
|
リース資産
|
2
|
-
|
-
|
2
|
1
|
0
|
0
|
施設利用権
|
59
|
8
|
-
|
67
|
47
|
0
|
20
|
その他
|
477
|
349
|
58
|
769
|
-
|
-
|
769
|
無形固定資産計
|
8,129
|
411
|
113
|
8,427
|
6,367
|
750
|
2,059
|
長期前払費用
|
81
|
1
|
21
|
60
|
31
|
9
|
29 (19)
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
大型半割軸受製造設備
|
596
|
百万円
|
機械及び装置
|
試験研究用機械
|
227
|
|
機械及び装置
|
軸受加工専用設備
|
224
|
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
3.長期前払費用の差引当期末残高( )書きは、前払費用計上額で内書きしております。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
2,844
|
3,599
|
7
|
6,436
|
賞与引当金
|
749
|
1,193
|
749
|
1,193
|
役員賞与引当金
|
-
|
103
|
-
|
103
|
株式給付引当金
|
59
|
24
|
-
|
83
|
役員株式給付引当金
|
49
|
15
|
5
|
58
|
債務保証損失引当金
|
2,183
|
-
|
872
|
1,310
|
関係会社事業損失引当金
|
548
|
-
|
27
|
521
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。