④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
|
423,861
|
72,602
|
1,148 (1,148)
|
32,945
|
462,369
|
1,140,954
|
|
構築物
|
14,313
|
5,266
|
-
|
2,710
|
16,869
|
248,318
|
|
機械及び装置
|
5,054
|
2,450
|
-
|
1,400
|
6,103
|
20,428
|
|
車両運搬具
|
627
|
-
|
-
|
420
|
207
|
7,492
|
|
工具、器具 及び備品
|
18,509
|
18,577
|
-
|
12,034
|
25,052
|
192,487
|
|
土地
|
2,070,031
|
-
|
-
|
-
|
2,070,031
|
-
|
|
リース資産
|
405,042
|
52,444
|
9,131 (1,891)
|
94,345
|
354,009
|
290,567
|
|
建設仮勘定
|
30,000
|
16,750
|
46,750
|
-
|
-
|
-
|
|
計
|
2,967,439
|
168,089
|
57,029 (3,039)
|
143,855
|
2,934,644
|
1,900,249
|
無形固定資産
|
借地権
|
5,999
|
-
|
-
|
-
|
5,999
|
-
|
|
ソフトウエア
|
25,679
|
3,018
|
-
|
7,672
|
21,024
|
18,991
|
|
その他
|
23,239
|
-
|
-
|
759
|
22,480
|
3,544
|
|
計
|
54,918
|
3,018
|
-
|
8,432
|
49,504
|
22,536
|
(注) 1.「当期減少額」欄の()は内書きで減損損失の計上であります。
2.「当期増加額」のうち主なものは、以下のとおりであります。
リース資産 製造トラック 取得 34,661千円
建物 山科営業所 取得 27,312千円
3.「当期減少額」のうち主なものは、以下のとおりであります。
リース資産 複合機返却 4,863千円
リース資産 営業車両廃車 2,296千円
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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241
|
137
|
241
|
137
|
賞与引当金
|
55,000
|
42,393
|
55,000
|
42,393
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。