④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 (単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

423,861

72,602

1,148

(1,148)

32,945

462,369

1,140,954

 

構築物

14,313

5,266

2,710

16,869

248,318

 

機械及び装置

5,054

2,450

1,400

6,103

20,428

 

車両運搬具

627

420

207

7,492

 

工具、器具
及び備品

18,509

18,577

12,034

25,052

192,487

 

土地

2,070,031

2,070,031

 

リース資産

405,042

52,444

9,131

(1,891)

94,345

354,009

290,567

 

建設仮勘定

30,000

16,750

46,750

 

2,967,439

168,089

57,029

(3,039)

143,855

2,934,644

1,900,249

無形固定資産

借地権

5,999

5,999

 

ソフトウエア

25,679

3,018

7,672

21,024

18,991

 

その他

23,239

759

22,480

3,544

 

54,918

3,018

8,432

49,504

22,536

 

(注) 1.「当期減少額」欄の()は内書きで減損損失の計上であります。

    2.「当期増加額」のうち主なものは、以下のとおりであります。

      リース資産  製造トラック 取得   34,661千円

      建物     山科営業所  取得   27,312千円

 3.「当期減少額」のうち主なものは、以下のとおりであります。

   リース資産  複合機返却        4,863千円

   リース資産  営業車両廃車       2,296千円

 

【引当金明細表】

(単位:千円) 

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

241

137

241

137

賞与引当金

55,000

42,393

55,000

42,393

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。