④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

3,181,009

344,259

290,706

(96,312)

97,469

3,234,563

2,262,482

車両運搬具

3,869

3,124

1,952

(1,952)

1,171

5,041

5,041

工具、器具及び

備品

350,054

45,793

63,976

(30,536)

28,457

331,871

286,175

土地

516,039

516,039

リース資産

279,987

56,329

279,987

172,037

建設仮勘定

24,695

97,315

114,915

7,095

4,355,656

490,493

471,550

(128,801)

183,427

4,374,598

2,725,737

無形固定資産

ソフトウエア

13,054

3,000

2,910

16,054

6,654

13,054

3,000

2,910

16,054

6,654

 

(注) 1.当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

2.「当期減少額」欄の( )内は内数で、減損損失計上額であります。

3.当期増加・減少額のうち主なものは、下記のとおりであります。

 

 

 

建物

増加

新規開店(284,678千円)既存店改装(49,049千円)及び業態変更による改装(9,769千円)によるものであります。

 

減少

閉店(180,276千円)既存店改装(11,076千円)及び業態変更による改装(1,240千円)によるものであります。

 

 

 

工具、器具及び備品

増加

新規開店(39,210千円) 及び既存店改装(2,473千円)によるものであります。

 

減少

閉店(17,929千円)既存店改装(1,048千円)及び業態変更による改装(1,542千円)によるものであります。

 

 

 

ソフトウェア

増加

会計補助システム新規取得によるものであります。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

25,175

25,175

賞与引当金

25,380

46,300

25,380

46,300

株主優待引当金

20,692

17,700

18,207

20,184

役員退職慰労引当金

99,632

16,065

115,697

店舗閉鎖損失引当金

9,693

4,917

4,776

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。