④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
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資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
17,048
|
2,978
|
103
|
721
|
19,923
|
8,381
|
構築物
|
813
|
33
|
5
|
24
|
841
|
460
|
機械及び装置
|
15,134
|
1,184
|
270
|
1,305
|
16,047
|
11,297
|
車両運搬具
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
5,403
|
422
|
162
|
410
|
5,663
|
5,042
|
土地
|
4,205
|
788
|
164
|
-
|
4,829
|
-
|
リース資産
|
2,164
|
-
|
-
|
218
|
2,164
|
919
|
建設仮勘定
|
6,248
|
1,593
|
3,476
|
-
|
4,365
|
-
|
計
|
51,017
|
7,001
|
4,182
|
2,680
|
53,836
|
26,101
|
無形固定資産
|
のれん
|
1,477
|
-
|
-
|
16
|
1,477
|
1,439
|
特許権
|
5
|
-
|
-
|
0
|
5
|
4
|
ソフトウエア
|
7,417
|
1,366
|
82
|
1,010
|
8,701
|
5,593
|
その他
|
741
|
444
|
760
|
15
|
424
|
104
|
計
|
9,641
|
1,810
|
843
|
1,042
|
10,608
|
7,142
|
(注)1.当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高は、取得価額を記載しています。
2.固定資産の当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
建物
|
本社西館
|
2,166百万円
|
関工場_生産設備
|
296百万円
|
|
本社施設
|
116百万円
|
直営店_店舗改装
|
82百万円
|
構築物
|
本社施設
|
19百万円
|
本社西館
|
14百万円
|
機械及び装置
|
各務原工場_生産設備
|
924百万円
|
関工場_生産設備
|
158百万円
|
|
本社施設
|
32百万円
|
テクノステーション設備
|
30百万円
|
工具、器具及び備品
|
本社西館
|
118百万円
|
総合研究所_研究設備
|
69百万円
|
|
各務原工場_生産設備
|
48百万円
|
コールセンター設備
|
33百万円
|
土地
|
福井土地
|
788百万円
|
|
|
建設仮勘定
|
各務原工場_生産設備
|
906百万円
|
テクノステーション設備
|
263百万円
|
|
関工場_生産設備
|
227百万円
|
本社施設
|
65百万円
|
ソフトウエア
|
基幹システム
|
342百万円
|
新BI開発
|
201百万円
|
|
3C,Miru3C
|
120百万円
|
直営店POS
|
117百万円
|
その他
|
基幹システム
|
128百万円
|
メニコンネット
|
57百万円
|
|
Easyfit
|
45百万円
|
メルスプラン会員サイト
|
28百万円
|
3.固定資産の当期減少額の主な内容は次のとおりであります。
建物
|
直営店_店舗改装
|
44百万円
|
関工場_生産設備
|
35百万円
|
機械及び装置
|
関工場_生産設備
|
252百万円
|
環境バイオ設備
|
12百万円
|
工具、器具及び備品
|
コールセンター
|
51百万円
|
直営店_店舗改装
|
44百万円
|
土地
|
本社西館
|
164百万円
|
|
|
ソフトウエア
|
コールセンター
|
28百万円
|
|
|
4.建設仮勘定の当期減少額の金額は、本勘定への振り替え等であります。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
28
|
33
|
27
|
34
|
賞与引当金
|
938
|
1,011
|
938
|
1,011
|
ポイント引当金
|
24
|
24
|
24
|
24
|
債務保証損失引当金
|
-
|
488
|
-
|
488
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。