④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

2,568

2,568

2,495

150

73

  構築物

768

768

114

38

653

  工具、器具及び備品

51,166

2,877

1,153

52,890

43,894

4,627

8,995

有形固定資産計

54,503

2,877

1,153

56,227

46,504

4,816

9,722

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

3,337

3,337

2,398

383

938

無形固定資産計

3,337

3,337

2,398

383

938

 長期前払費用

1,321

358

962

649

115

313

 

(注)工具、器具及び備品の当期増加額は、事務所関連設備2,877千円であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額

(目的使用)
(千円)

当期減少額

(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

2,052,754

984,051

3,036,805

賞与引当金

5,347

5,224

5,347

5,224

株主優待引当金

17,117

26,824

17,045

26,897

株式給付引当金

389

389

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。