④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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20,790,224
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117,560
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―
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1,170,617
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19,737,167
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11,971,499
|
構築物
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305,697
|
32,129
|
319
|
46,337
|
291,169
|
1,382,340
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車両運搬具
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1,995
|
―
|
―
|
1,596
|
399
|
6,511
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工具、器具及び備品
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21,324
|
66,972
|
46
|
28,713
|
59,536
|
194,810
|
土地
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6,567,659
|
93,423
|
―
|
―
|
6,661,083
|
―
|
リース資産
|
90,503
|
―
|
2,000
|
8,510
|
79,992
|
29,921
|
建設仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
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計
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27,777,404
|
310,086
|
2,365
|
1,255,775
|
26,829,349
|
13,585,083
|
無形固定資産
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ソフトウェア
|
2,318
|
―
|
―
|
2,318
|
―
|
―
|
計
|
2,318
|
―
|
―
|
2,318
|
―
|
―
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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大型商業施設の改修工事等
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114,160千円
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工具、器具及び備品
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基幹業務サーバー入れ替え費用
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64,886千円
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土地
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川口市内の土地購入
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80,423千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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278,805
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245,000
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46,805
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477,000
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賞与引当金
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39,532
|
42,867
|
39,532
|
42,867
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役員退職慰労引当金
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193,883
|
9,334
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66,755
|
136,462
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