④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

20,790,224

117,560

1,170,617

19,737,167

11,971,499

構築物

305,697

32,129

319

46,337

291,169

1,382,340

車両運搬具

1,995

1,596

399

6,511

工具、器具及び備品

21,324

66,972

46

28,713

59,536

194,810

土地

6,567,659

93,423

6,661,083

リース資産

90,503

2,000

8,510

79,992

29,921

建設仮勘定

27,777,404

310,086

2,365

1,255,775

26,829,349

13,585,083

無形固定資産

ソフトウェア

2,318

2,318

2,318

2,318

 

(注)  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

大型商業施設の改修工事等

114,160千円

工具、器具及び備品

基幹業務サーバー入れ替え費用

64,886千円

土地

川口市内の土地購入

80,423千円

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

278,805

245,000

46,805

477,000

賞与引当金

39,532

42,867

39,532

42,867

役員退職慰労引当金

193,883

9,334

66,755

136,462