④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
|
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
467,392
|
397,161
|
209
|
31,540
|
832,803
|
339,981
|
構築物
|
2,349
|
―
|
―
|
240
|
2,108
|
2,829
|
車両運搬具
|
887
|
452
|
―
|
319
|
1,019
|
4,517
|
工具、器具及び備品
|
42,258
|
88,325
|
96
|
32,129
|
98,357
|
122,606
|
土地
|
974,022
|
202,115
|
186,369
|
―
|
989,768
|
―
|
建設仮勘定
|
56,506
|
43,116
|
99,622
|
―
|
―
|
―
|
リース資産
|
17,836
|
―
|
―
|
4,091
|
13,745
|
31,669
|
計
|
1,561,254
|
731,170
|
286,299
|
68,321
|
1,937,804
|
501,603
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
85,744
|
54,789
|
17
|
39,554
|
100,961
|
135,070
|
ソフトウェア仮勘定
|
7,275
|
42,995
|
50,270
|
―
|
―
|
―
|
リース資産
|
62
|
―
|
―
|
62
|
―
|
―
|
電話加入権
|
14,771
|
―
|
―
|
―
|
14,771
|
―
|
その他
|
518
|
870
|
―
|
63
|
1,325
|
350
|
計
|
108,371
|
98,655
|
50,288
|
39,680
|
117,058
|
135,420
|
(注) 1 有形固定資産における建物の増加は、当社従業員向け寮の取得及びリノベーション工事によるものであります。
2 有形固定資産における土地の増加は、当社従業員向け寮の取得によるものであります。
3 有形固定資産における土地の減少は、投資不動産への振替によるものであります。
【引当金明細表】
(単位 : 千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
51,374
|
―
|
10
|
51,364
|
賞与引当金
|
298,802
|
341,040
|
298,802
|
341,040
|
受注損失引当金
|
14,927
|
14,504
|
14,927
|
14,504
|
退職給付引当金
|
342,814
|
38,613
|
38,811
|
342,617
|
役員退職慰労引当金
|
88,740
|
―
|
―
|
88,740
|
(注) 引当金の計上理由及び算定方法は、重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。