④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末
減価償却
累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引
当期末残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

17,325,496

155,120

22,790

17,457,825

12,357,066

453,637

5,100,758

 構築物

1,702,326

6,429

8,196

1,700,558

1,197,868

50,469

502,690

 機械及び装置

526,649

2,364

7,000

522,013

480,058

12,800

41,955

 船舶

2,364,899

2,364,899

2,348,443

3,264

16,455

 車両運搬具

425,034

7,806

65,351

367,488

358,331

19,039

9,157

 工具、器具及び備品

268,346

13,564

12,620

269,290

231,179

12,747

38,111

 土地

9,821,883

218,664

1,564,194

(62,100)

8,476,352

8,476,352

  リース資産

2,324,787

187,077

240,320

2,271,544

1,503,083

242,497

768,460

 建設仮勘定

115,656

2,245,855

24,448

2,337,063

2,337,063

有形固定資産計

34,875,077

2,836,881

1,944,922

(62,100)

35,767,036

18,476,030

794,457

17,291,005

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

1,314,262

1,314,262

6,928

1,307,334

 ソフトウエア

669,423

11,897

104,418

576,902

525,812

22,760

51,089

 リース資産

641,720

641,720

630,650

44,878

11,070

 電話加入権

19,224

149

(149)

19,074

19,074

 その他

132,561

3,270

1,850

133,981

128,454

5,257

5,527

無形固定資産計

2,777,193

15,167

106,418

(149)

2,685,942

1,291,845

72,896

1,394,096

長期前払費用

26,632

44,905

8,311

63,226

63,226

 

(注) 1 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

建設仮勘定     物流事業  横浜港流通センター建設工事         2,083,293千円
土地           物流事業    九州危険物マルチワークステーション     218,380千円
               朝倉サイト 土地
 
建設仮勘定    物流事業    九州危険物マルチワークステーション     162,562千円
              朝倉サイト 建設工事

 

   2 当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。

土地        物流事業  大阪南港土地                1,502,094千円

 

   3 当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

79,957

7,895

5,495

43,937

38,420

賞与引当金

356,000

354,000

356,000

354,000

関係会社清算損失引当金

4,324

4,324

災害損失引当金

11,500

11,500

関係会社事業整理損失

引当金

159,786

159,786

特別修繕引当金

32,375

10,500

42,875

役員株式報酬引当金

64,549

18,025

16,600

65,974

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄は、個別債権に係る債権回収額35,079千円、および一般債権に係る洗替額8,858千円であります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。