④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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474,708
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100,870
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-
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575,579
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506,624
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31,915
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68,954
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(409,203)
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(25,643)
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工具、器具及び備品
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987,296
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79,435
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258,077
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808,653
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747,457
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18,238
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61,196
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(396,724)
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(4,843)
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建設仮勘定
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-
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7,700
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-
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7,700
|
-
|
-
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7,700
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有形固定資産計
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1,462,004
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188,005
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258,077
|
1,391,932
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1,254,082
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50,155
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137,850
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(805,928)
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(30,486)
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無形固定資産
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ソフトウエア
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5,324,887
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261,666
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3,767,492
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1,819,062
|
1,596,050
|
38,654
|
223,012
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(1,207,391)
|
(-)
|
|
その他
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-
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574,371
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266,183
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308,188
|
-
|
-
|
308,188
|
無形固定資産計
|
5,324,887
|
836,038
|
4,033,676
|
2,127,250
|
1,596,050
|
38,654
|
531,200
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(1,207,391)
|
(-)
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長期前払費用
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-
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238,847
|
-
|
238,847
|
10,513
|
10,513
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228,334
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(注) 1.当期末減価償却累計額には減損損失累計額が含まれており、( )内に内数で記載しております。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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店舗内装工事
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80,156千円
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工具、器具及び備品
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サーバ等
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35,781千円
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店舗厨房機器什器等
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31,914千円
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ソフトウェア
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インターネット検索サービス関連ソフトウェア
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253,393千円
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その他
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ソフトウェア仮勘定
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574,371千円
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3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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サーバ等
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252,612千円
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ソフトウェア
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インターネット検索サービス関連ソフトウェア
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3,540,061千円
|
その他
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ソフトウェア仮勘定
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266,183千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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241,524
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158,705
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23,121
|
218,402
|
158,705
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賞与引当金
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177,561
|
388,368
|
177,561
|
-
|
388,368
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ポイント引当金
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15,829
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27,246
|
-
|
15,829
|
27,246
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受注損失引当金
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-
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60,486
|
-
|
-
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60,486
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(注) 貸倒引当金及びポイント引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻し入れであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。