④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
|
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
4,360,006
|
313,314
|
8,474
|
262,045
|
4,402,800
|
5,282,970
|
構築物
|
227,028
|
3,954
|
28
|
32,460
|
198,494
|
1,380,430
|
機械及び装置
|
1,886,232
|
269,776
|
3,400
|
529,641
|
1,622,966
|
11,783,910
|
車両運搬具
|
31,467
|
6,920
|
0
|
17,516
|
20,871
|
87,301
|
工具、器具及び備品
|
333,573
|
232,930
|
676
|
192,182
|
373,644
|
1,571,381
|
土地
|
1,100,962
|
―
|
―
|
―
|
1,100,962
|
―
|
建設仮勘定
|
26,319
|
838,124
|
860,993
|
―
|
3,450
|
―
|
計
|
7,965,590
|
1,665,020
|
873,572
|
1,033,846
|
7,723,190
|
20,105,993
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
365,917
|
67,125
|
25,109
|
99,820
|
308,096
|
704,637
|
その他
|
1,927
|
―
|
―
|
―
|
1,927
|
―
|
計
|
367,844
|
67,125
|
25,109
|
99,820
|
310,024
|
704,637
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
浜岡粘着剤製造設備
|
206,052千円
|
|
建物
|
狭山製造関係
|
121,701千円
|
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
104,260
|
118,110
|
104,260
|
118,110
|
賞与引当金
|
610,155
|
579,926
|
610,155
|
579,926
|
役員賞与引当金
|
60,000
|
52,000
|
60,000
|
52,000
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額は、前期計上金額の戻し103,260千円及び個別引当対象資産を売却したことによる戻入額1,000千円であります。
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。