④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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期首 帳簿価額(千円)
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当期 増加額 (千円)
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当期 減少額 (千円)
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当期 償却額 (千円)
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期末 帳簿価額 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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期末 取得原価(千円)
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有形固定資産
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建物
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7,040,999
|
41,210
|
1,066
|
518,475
|
6,562,667
|
14,420,010
|
20,982,677
|
構築物
|
211,931
|
5,558
|
220
|
34,693
|
182,575
|
1,427,946
|
1,610,521
|
機械及び装置
|
291,248
|
6,010
|
412
|
44,570
|
252,276
|
1,157,440
|
1,409,717
|
車両運搬具
|
12,611
|
31,569
|
0
|
19,098
|
25,082
|
152,552
|
177,635
|
工具、器具 及び備品
|
184,467
|
16,838
|
77
|
50,208
|
151,019
|
827,905
|
978,925
|
土地
|
4,557,435
|
―
|
―
|
―
|
4,557,435
|
―
|
4,557,435
|
リース資産
|
26,524
|
―
|
―
|
8,256
|
18,268
|
76,409
|
94,677
|
計
|
12,325,219
|
101,186
|
1,777
|
675,303
|
11,749,325
|
18,062,265
|
29,811,590
|
無形固定資産
|
借地権
|
295,290
|
―
|
―
|
―
|
295,290
|
―
|
―
|
ソフトウエア
|
425,526
|
―
|
―
|
130,145
|
295,380
|
―
|
―
|
その他
|
1,544
|
―
|
702
|
―
|
842
|
―
|
―
|
計
|
722,360
|
―
|
702
|
130,145
|
591,512
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
5,799
|
4,695
|
―
|
4,412
|
6,082
|
賞与引当金
|
76,110
|
78,626
|
77,411
|
―
|
77,325
|
役員退職慰労引当金
|
157,290
|
20,200
|
―
|
―
|
177,490
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他の4,412千円は洗替えによる戻入額であります。