④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

期首
帳簿価額(千円)

当期
増加額
(千円)

当期
減少額
(千円)

当期
償却額
(千円)

期末
帳簿価額
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

期末
取得原価(千円)

有形固定資産

建物

7,040,999

41,210

1,066

518,475

6,562,667

14,420,010

20,982,677

構築物

211,931

5,558

220

34,693

182,575

1,427,946

1,610,521

機械及び装置

291,248

6,010

412

44,570

252,276

1,157,440

1,409,717

車両運搬具

12,611

31,569

0

19,098

25,082

152,552

177,635

工具、器具
及び備品

184,467

16,838

77

50,208

151,019

827,905

978,925

土地

4,557,435

4,557,435

4,557,435

リース資産

26,524

8,256

18,268

76,409

94,677

12,325,219

101,186

1,777

675,303

11,749,325

18,062,265

29,811,590

無形固定資産

借地権

295,290

295,290

ソフトウエア

425,526

130,145

295,380

その他

1,544

702

842

722,360

702

130,145

591,512

 

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

5,799

4,695

4,412

6,082

賞与引当金

76,110

78,626

77,411

77,325

役員退職慰労引当金

157,290

20,200

177,490

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他の4,412千円は洗替えによる戻入額であります。