④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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73,752
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―
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―
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73,752
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15,620
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7,209
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58,132
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工具、器具及び備品
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51,350
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3,864
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2,059
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53,155
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34,878
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9,586
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18,276
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有形固定資産計
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125,103
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3,864
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2,059
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126,908
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50,499
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16,796
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76,409
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無形固定資産
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ソフトウエア
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140,266
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147,369
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―
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287,635
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123,176
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74,415
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164,459
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ソフトウエア仮勘定
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53,113
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146,494
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147,119
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52,488
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―
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―
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52,488
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無形固定資産計
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193,379
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293,863
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147,119
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340,123
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123,176
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74,415
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216,947
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(注) 当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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PCの購入
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3,864千円
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ソフトウエア
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Big Advanceの自主製作による取得
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147,119千円
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当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
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ソフトウエア仮勘定
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Big Advanceの自主製作(ソフトウエアへ振替)
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147,119千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,140
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1,099
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―
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1,140
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1,099
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。