④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物附属設備

73,752

73,752

15,620

7,209

58,132

  工具、器具及び備品

51,350

3,864

2,059

53,155

34,878

9,586

18,276

有形固定資産計

125,103

3,864

2,059

126,908

50,499

16,796

76,409

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

   ソフトウエア

140,266

147,369

287,635

123,176

74,415

164,459

   ソフトウエア仮勘定

53,113

146,494

147,119

52,488

52,488

無形固定資産計

193,379

293,863

147,119

340,123

123,176

74,415

216,947

 

(注) 当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

PCの購入

3,864千円

ソフトウエア

Big Advanceの自主製作による取得

147,119千円

 

 

 

当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

 

ソフトウエア仮勘定

Big Advanceの自主製作(ソフトウエアへ振替)

147,119千円

 

 

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,140

1,099

1,140

1,099

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収による戻入額であります。

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。