④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
（千円）
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当期増加額
（千円）
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当期減少額
（千円）
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当期末残高
（千円）
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
（千円）
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差引当期末
残高
（千円）
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有形固定資産
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|
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|
|
|
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建物
|
342,093
|
22,003
|
－
|
364,096
|
172,150
|
14,005
|
191,946
|
構築物
|
7,701
|
－
|
－
|
7,701
|
7,511
|
86
|
190
|
車両運搬具
|
1,500
|
－
|
－
|
1,500
|
1,499
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
153,207
|
26,931
|
11,392
|
168,747
|
125,498
|
16,779
|
43,248
|
リース資産
|
19,708
|
－
|
－
|
19,708
|
12,670
|
2,815
|
7,038
|
土地
|
30,877
|
－
|
－
|
30,877
|
－
|
－
|
30,877
|
有形固定資産計
|
555,088
|
48,935
|
11,392
|
592,631
|
319,330
|
33,687
|
273,301
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
286,132
|
26,081
|
3,321
|
308,893
|
179,711
|
62,457
|
129,182
|
電話加入権
|
1,925
|
－
|
－
|
1,925
|
－
|
－
|
1,925
|
その他
|
1,595
|
－
|
－
|
1,595
|
539
|
119
|
1,055
|
無形固定資産計
|
289,653
|
26,081
|
3,321
|
312,413
|
180,250
|
62,576
|
132,163
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（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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拠点オフィス新設に伴う付属設備
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9,621
|
千円
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拠点オフィス新設に伴う資産除去債務の計上
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12,076
|
千円
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工具、器具及び備品
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拠点オフィス新設に伴う室内設備等
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12,369
|
千円
|
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社内利用パソコン及び周辺機器購入
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12,127
|
千円
|
ソフトウェア
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社内開発用ライセンスの購入
|
6,000
|
千円
|
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自社製品追加機能開発費用
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17,967
|
千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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社内利用パソコン及び周辺機器の除却
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7,994
|
千円
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３．当期償却額には、資産除去債務に係る当期の償却費が含まれております。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
（千円）
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当期増加額
（千円）
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当期減少額
（千円）
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当期末残高
（千円）
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貸倒引当金
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3,340
|
3,670
|
3,340
|
3,670
|
賞与引当金
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225,836
|
246,404
|
225,836
|
246,404
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。