④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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9,494,284
|
972,260
|
125,279 (25,484)
|
307,468
|
10,341,265
|
5,279,179
|
構築物
|
1,084,079
|
26,039
|
3,869
|
30,545
|
1,106,250
|
756,255
|
機械及び装置
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9,259,170
|
1,332,262
|
507,896 (10,638)
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460,948
|
10,083,536
|
8,022,482
|
車両運搬具
|
317,115
|
18,840
|
8,509
|
16,509
|
327,446
|
304,056
|
工具、器具 及び備品
|
1,601,313
|
138,519
|
66,321 (65)
|
88,530
|
1,673,511
|
1,365,908
|
土地
|
3,930,334
|
-
|
-
|
-
|
3,930,334
|
-
|
リース資産
|
202,085
|
13,300
|
29,115
|
30,721
|
186,269
|
84,428
|
建設仮勘定
|
159,431
|
2,655,646
|
2,772,841
|
-
|
42,235
|
-
|
計
|
26,047,814
|
5,156,869
|
3,513,833 (36,188)
|
934,724
|
27,690,850
|
15,812,311
|
無形固定資産
|
借地権
|
78,787
|
-
|
78,787 (78,787)
|
-
|
-
|
-
|
ソフトウエア
|
700,678
|
402,344
|
1,813
|
43,561
|
1,101,208
|
685,833
|
ソフトウエア 仮勘定
|
269,956
|
174,635
|
442,203
|
-
|
2,388
|
-
|
電話加入権
|
5,668
|
-
|
-
|
-
|
5,668
|
-
|
その他
|
33,871
|
-
|
-
|
2,107
|
33,871
|
8,967
|
計
|
1,088,962
|
576,980
|
522,804 (78,787)
|
45,669
|
1,143,137
|
694,801
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(注) 1. 当期首残高及び当期末残高は取得原価により記載しております。
2. 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物
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版製造施設及び事務棟の新設
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717,846
|
千円
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機械及び装置
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フィルム製造機設備の新設及び更新
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1,219,345
|
千円
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3. 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
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7,683
|
-
|
733
|
6,950
|
賞与引当金
|
463,000
|
426,000
|
463,000
|
426,000
|
役員賞与引当金
|
37,500
|
35,800
|
37,500
|
35,800
|
株主優待引当金
|
72,975
|
71,621
|
72,975
|
71,621
|
従業員 株式給付引当金
|
49,700
|
7,675
|
2,400
|
54,975
|
役員 株式給付引当金
|
76,659
|
8,320
|
3,900
|
81,079
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。