④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末 残高(千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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2,347,566
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190,919
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239,684 (228,013)
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213,168
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2,085,633
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8,559,894
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構築物
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204,543
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720
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30,825 (30,825)
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21,096
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153,341
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952,397
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機械及び 装置
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42,746
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760
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155 (155)
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9,816
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33,534
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323,078
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車両運搬具
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0
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-
|
-
|
-
|
0
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13,381
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工具、器具及び備品
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201,600
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47,761
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2,024 (2,024)
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85,173
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162,163
|
2,249,047
|
土地
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3,689,682
|
-
|
-
|
-
|
3,689,682
|
-
|
リース資産
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72,769
|
-
|
54,236 (54,236)
|
18,533
|
0
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101,823
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計
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6,558,909
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240,160
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326,925 (315,255)
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347,787
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6,124,356
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12,199,621
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無形固定資産
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借地権
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59,162
|
-
|
1,000 (1,000)
|
-
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58,162
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-
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ソフト ウエア
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4,030
|
-
|
-
|
2,163
|
1,866
|
-
|
その他
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56,227
|
-
|
-
|
487
|
55,739
|
-
|
計
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119,420
|
-
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1,000 (1,000)
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2,651
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115,768
|
-
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(注) 1.建物の当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
MD工場
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33,244千円
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七輪坂井四日市ときわ店
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24,342千円
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2.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、当期の減損損失計上額を記載しております。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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431,924
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8,656
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4,792
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435,788
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賞与引当金
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33,342
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39,040
|
33,342
|
39,040
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店舗閉鎖損失引当金
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4,573
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6,287
|
4,573
|
6,287
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関係会社損失引当金
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427,699
|
229,238
|
39,336
|
617,601
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。