④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定

資産

建物

44,919

5,256

39,663

37,463

 

工具、器具及び備品

21,451

4,723

239

(239)

8,357

17,578

46,642

 

66,370

4,723

239

(239)

13,613

57,241

84,105

無形固定

資産 

商標権

2,238

533

1,705

3,629

 

ソフトウエア

424,985

133,570

43,375

(42,092)

156,275

358,905

951,760

 

ソフトウエア仮勘定

482

110,860

96,209

15,133

 

のれん

685,820

624,708

(624,708)

61,112

61,112

 

コンテンツ資産

56,708

51,654

(51,654)

5,053

5,053

 

その他

522

464

327

(327)

37

622

37

 

428,229

987,424

816,275

(718,782)

223,012

376,366

1,021,593

 

(注)1.「当期減少額」欄の( )内は内書で、減損損失の計上額であります。

2.当期増加額には、株式会社資格スクエアの吸収合併に伴う以下の増加が含まれております。

工具、器具及び備品          292千円

ソフトウエア           34,301千円

ソフトウエア仮勘定          676千円

のれん              685,820千円

コンテンツ資産          56,708千円

その他                464千円

3.ソフトウエアの増加は、自社利用のソフトウエアの完成に伴う振替であります。

4.ソフトウエア仮勘定の増加は、主に自社利用のソフトウエア開発によるものであります。

5.ソフトウエア仮勘定の減少は、主に上記(注)3.に記載しております自社利用のソフトウエアの完成に伴うソフトウエア勘定への振替であります。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

当期減少額

(その他)

当期末残高

賞与引当金

27,617

13,999

27,617

13,999

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。