④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
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有形固定資産
|
建物
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559,416
|
227,376
|
63,950 (50,900)
|
74,417
|
648,425
|
1,526,187
|
|
構築物
|
924
|
―
|
21 (21)
|
417
|
485
|
15,486
|
|
車両運搬具
|
0
|
―
|
0
|
―
|
―
|
―
|
|
工具、器具及び備品
|
52,762
|
41,217
|
6,879 (5,751)
|
26,687
|
60,412
|
895,610
|
|
リース資産
|
―
|
201,450
|
2,662 (2,662)
|
34,490
|
164,297
|
35,449
|
|
土地
|
364,014
|
―
|
―
|
―
|
364,014
|
―
|
|
建設仮勘定
|
―
|
30,050
|
―
|
―
|
30,050
|
―
|
|
計
|
977,117
|
500,094
|
73,513 (59,335)
|
136,012
|
1,267,685
|
2,472,734
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
25,089
|
26,843
|
―
|
14,550
|
37,381
|
―
|
|
その他
|
671
|
―
|
468
|
203
|
―
|
―
|
|
計
|
25,760
|
26,843
|
468
|
14,753
|
37,381
|
―
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
エンターテインメント事業
|
店舗改装
|
227,376千円
|
工具、器具及び備品
|
エンターテインメント事業
|
店舗改装
|
4,319千円
|
|
エンターテインメント事業
|
アミューズメント機器の購入
|
15,750千円
|
リース資産
|
エンターテインメント事業
|
アミューズメント機器のリース
|
201,450千円
|
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
エンターテインメント事業
|
店舗(減損損失)
|
50,900千円
|
|
エンターテインメント事業
|
店舗(火災損失)
|
11,372千円
|
工具、器具及び備品
|
エンターテインメント事業
|
店舗(減損損失)
|
5,616千円
|
|
エンターテインメント事業
|
店舗(火災損失)
|
1,059千円
|
3.「当期減少額」欄の( )内は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
98,101
|
△47,136
|
1,195
|
49,769
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。