④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

559,416

227,376

63,950

(50,900)

74,417

648,425

1,526,187

 

構築物

924

21

(21)

417

485

15,486

 

車両運搬具

0

0

 

工具、器具及び備品

52,762

41,217

6,879

(5,751)

26,687

60,412

895,610

 

リース資産

201,450

2,662

(2,662)

34,490

164,297

35,449

 

土地

364,014

364,014

 

建設仮勘定

30,050

30,050

 

977,117

500,094

73,513

(59,335)

136,012

1,267,685

2,472,734

無形固定資産

ソフトウエア

25,089

26,843

14,550

37,381

 

その他

671

468

203

 

25,760

26,843

468

14,753

37,381

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

エンターテインメント事業

店舗改装

227,376千円

工具、器具及び備品

エンターテインメント事業

店舗改装

4,319千円

 

エンターテインメント事業

アミューズメント機器の購入

15,750千円

リース資産

エンターテインメント事業

アミューズメント機器のリース

201,450千円

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

エンターテインメント事業

店舗(減損損失)

50,900千円

 

エンターテインメント事業

店舗(火災損失)

11,372千円

工具、器具及び備品

エンターテインメント事業

店舗(減損損失)

5,616千円

 

エンターテインメント事業

店舗(火災損失)

1,059千円

 

3.「当期減少額」欄の(  )内は内数で、当期の減損損失計上額であります。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

98,101

△47,136

1,195

49,769

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。