④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期末減損
損失累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 建物

953,467

15,902

4,153

(2,554)

965,215

777,379

38,145

25,819

149,691

 工具、器具及び備品

177,287

23,526

2,968

(1,667)

197,845

161,944

4,548

13,966

31,353

 リース資産

175,831

13,998

189,830

101,875

27,120

87,954

 その他

88,110

40,080

128,191

71,505

33,111

56,685

有形固定資産計

1,394,696

93,508

7,122

(4,222)

1,481,083

1,112,705

42,693

100,018

325,684

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 のれん

83,497

83,497

75,264

13,866

8,233

 リース資産

119,595

119,595

119,430

22,169

164

 その他

105,315

53,177

158,493

96,226

9,335

62,266

無形固定資産計

308,408

53,177

361,585

290,921

45,370

70,663

 

(注) 1.建物の当期の増加額は、事業所の改修によるものであります。

2.リース資産(有形固定資産)の当期の増加額は、リース車両によるものであります。

3.記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

4.当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

102,645

71,538

102,645

71,538

賞与引当金

152,867

130,186

152,867

130,186

退職給付引当金

203,233

39,778

20,273

222,738

 

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

 該当事項はありません。