④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却

累計額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

10,433

40,041

13,777

36,698

66,075

工具、器具及び備品

8,530

8,621

3,943

13,207

14,158

有形固定資産計

18,963

48,662

17,720

49,905

80,233

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

のれん

6,025

4,016

2,008

商標権

208

54

154

ソフトウエア

312,848

431,323

180,653

563,519

ソフトウエア仮勘定

207,615

223,708

431,323

無形固定資産計

526,698

655,032

431,323

184,724

565,681

 

(注) 当期増加額・減少額のうち主なものは次のとおりです。

建物の増加額

オフィス増床に伴う内装工事等

40,041千円

ソフトウエアの増加額

OMO関連サービスに係る開発原価等

431,323千円

ソフトウエア仮勘定の増加額

OMO関連サービスに係る開発原価等

223,708千円

ソフトウエア仮勘定の減少額

ソフトウエアへの振替額

431,323千円

 

 

【引当金明細表】

 

科  目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

51,000

51,000

賞与引当金

160,617

154,655

160,617

154,655

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。