④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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10,433
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40,041
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―
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13,777
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36,698
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66,075
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工具、器具及び備品
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8,530
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8,621
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―
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3,943
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13,207
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14,158
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有形固定資産計
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18,963
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48,662
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―
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17,720
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49,905
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80,233
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無形固定資産
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のれん
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6,025
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―
|
―
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4,016
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2,008
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―
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商標権
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208
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―
|
―
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54
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154
|
―
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ソフトウエア
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312,848
|
431,323
|
―
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180,653
|
563,519
|
―
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ソフトウエア仮勘定
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207,615
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223,708
|
431,323
|
―
|
―
|
―
|
無形固定資産計
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526,698
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655,032
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431,323
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184,724
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565,681
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―
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(注) 当期増加額・減少額のうち主なものは次のとおりです。
建物の増加額
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オフィス増床に伴う内装工事等
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40,041千円
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ソフトウエアの増加額
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OMO関連サービスに係る開発原価等
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431,323千円
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ソフトウエア仮勘定の増加額
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OMO関連サービスに係る開発原価等
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223,708千円
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ソフトウエア仮勘定の減少額
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ソフトウエアへの振替額
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431,323千円
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【引当金明細表】
科 目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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―
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51,000
|
―
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51,000
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賞与引当金
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160,617
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154,655
|
160,617
|
154,655
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。