④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額 (注)1
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当期減少額 (注)2
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
|
10,335
|
1,322
|
330 (297)
|
960
|
10,365
|
25,710
|
構築物
|
447
|
144
|
17 (16)
|
78
|
496
|
3,052
|
機械装置 及び運搬具
|
359
|
131
|
12 (10)
|
116
|
362
|
1,833
|
工具、器具 及び備品
|
1,846
|
1,664
|
258 (252)
|
722
|
2,530
|
10,830
|
土地
|
13,521
|
-
|
-
|
-
|
13,521
|
-
|
リース資産
|
784
|
583
|
18 (18)
|
282
|
1,066
|
867
|
建設仮勘定
|
253
|
126
|
245
|
-
|
133
|
-
|
計
|
27,547
|
3,973
|
883 (595)
|
2,161
|
28,476
|
42,295
|
無形固定資産
|
借地権
|
18
|
-
|
-
|
-
|
18
|
-
|
ソフトウエア
|
1,185
|
878
|
-
|
644
|
1,419
|
-
|
その他
|
369
|
558
|
703
|
-
|
224
|
-
|
計
|
1,573
|
1,436
|
703
|
644
|
1,662
|
-
|
(注) 1.増加の主な要因は、練馬中村南店の建物412百万円、新POS導入および電子棚札導入による工具器具備品1,105百万円によるものです。
2.「当期減少額」欄の( )は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
88
|
8
|
-
|
96
|
賞与引当金
|
1,249
|
3,059
|
2,511
|
1,797
|
役員賞与引当金
|
-
|
13
|
-
|
13
|
ポイント引当金
|
64
|
73
|
64
|
73
|
株式給付引当金
|
20
|
0
|
3
|
17
|
役員株式給付引当金
|
19
|
4
|
0
|
23
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。