④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区 分
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資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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減価償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引期末 帳簿価額 (百万円)
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有 形 固 定 資 産
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建物
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1,863
|
408
|
104
|
2,168
|
763
|
99
|
1,404
|
構築物
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32
|
12
|
-
|
44
|
9
|
2
|
34
|
機械及び装置
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2,737
|
196
|
154
|
2,778
|
834
|
233
|
1,944
|
車両運搬具
|
16
|
-
|
-
|
16
|
7
|
4
|
8
|
工具、器具及び備品
|
806
|
255
|
33
|
1,027
|
381
|
93
|
646
|
リース資産
|
13,259
|
8,626
|
9
|
21,876
|
2,502
|
860
|
19,373
|
建設仮勘定
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943
|
1,077
|
460
|
1,560
|
-
|
-
|
1,560
|
計
|
19,657
|
10,576
|
762
|
29,471
|
4,499
|
1,294
|
24,972
|
無 形 固 定 資 産
|
商標権
|
6
|
-
|
-
|
6
|
5
|
0
|
1
|
ソフトウエア
|
4,550
|
557
|
13
|
5,093
|
3,618
|
546
|
1,475
|
|
|
(12)
|
|
|
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
255
|
691
|
628
|
319
|
-
|
-
|
319
|
計
|
4,812
|
1,248
|
641
|
5,420
|
3,624
|
546
|
1,795
|
|
|
(12)
|
|
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|
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(注) 1.「当期減少額」欄の( )は内数であり、当期の減損損失計上額であります。
2.「当期増加額」のうち、主なものは以下のとおりであります。
建物
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ORD厚木冷凍ステーション
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351百万円
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機械装置
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ORD海老名ステーション
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119百万円
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工具、器具及び備品
|
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ORD厚木冷凍ステーション
|
223百万円
|
ソフトウエア
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システム等刷新
|
199百万円
|
ソフトウエア
|
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販売管理システム
|
112百万円
|
ソフトウエア
|
|
ORD厚木冷凍ステーション
|
64百万円
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3.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金(流動)
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233
|
261
|
205
|
28
|
261
|
ポイント引当金
|
80
|
87
|
71
|
8
|
87
|
貸倒引当金(固定)
|
1
|
58
|
-
|
1
|
58
|
(注) 貸倒引当金及びポイント引当金の当期減少額の「その他」は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。