④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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減価償却 累計額 (百万円)
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有形 固定資産
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建物
|
350
|
333
|
2
|
39
|
642
|
438
|
構築物
|
94
|
-
|
-
|
8
|
85
|
46
|
車両運搬具
|
7
|
2
|
0
|
2
|
7
|
26
|
工具、器具及び備品
|
175
|
121
|
0
|
50
|
246
|
524
|
土地
|
67
|
-
|
-
|
-
|
67
|
-
|
[△8]
|
|
[-]
|
|
[△8]
|
|
計
|
696
|
456
|
2
|
101
|
1,049
|
1,035
|
[△8]
|
|
[-]
|
|
[△8]
|
|
無形 固定資産
|
ソフトウエア
|
138
|
97
|
-
|
74
|
162
|
-
|
その他
|
58
|
39
|
65
|
2
|
29
|
-
|
計
|
196
|
137
|
65
|
76
|
191
|
-
|
(注) 1.「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」欄の[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(1998年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。
2.有形固定資産の当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
建物
|
仙台事業所設備一式
|
3
|
百万円
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車両運搬具
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山梨ファーム社用車一式
|
2
|
百万円
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工具、器具及び備品
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統合仮想基盤システム一式
|
95
|
百万円
|
|
全社ファイルサーバ一式
|
16
|
百万円
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3.有形固定資産の当期減少額のうち主なものは、次のとおりです。
建物
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大阪支社拡張間仕切設備一式
|
1
|
百万円
|
|
大阪支社LAN機器設備一式
|
1
|
百万円
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4.無形固定資産の当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
ソフトウェア
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文書管理システム一式
|
12
|
百万円
|
|
Webサイトリニューアル費用一式
|
17
|
百万円
|
|
コピロボRPAソフト機能強化
|
22
|
百万円
|
|
音声認識AI議事録ソリューションソフト一式
|
19
|
百万円
|
|
医療安全管理システムクラウド版
|
14
|
百万円
|
|
手指消毒ナビ水洗いソリューション機能追加
|
7
|
百万円
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【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
|
27
|
28
|
27
|
29
|
賞与引当金
|
386
|
414
|
386
|
414
|
製品保証引当金
|
3
|
-
|
3
|
-
|
株主優待引当金
|
69
|
31
|
32
|
67
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。