④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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277,710
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-
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-
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277,710
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133,239
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17,120
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144,471
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工具、器具及び備品
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410,495
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44,182
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32,205
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422,471
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240,208
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58,900
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182,263
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建設仮勘定
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3,047
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-
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3,047
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-
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-
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-
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-
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有形固定資産計
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691,252
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44,182
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35,252
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700,182
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373,447
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76,020
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326,734
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無形固定資産
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ソフトウエア
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556,939
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12,679
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46,828
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522,791
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490,479
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16,662
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32,311
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電話加入権
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4,124
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-
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-
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4,124
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-
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-
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4,124
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無形固定資産計
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561,064
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12,679
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46,828
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526,916
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490,479
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16,662
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36,436
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
工具、器具及び備品 ネットワーク機器入替 39,500千円
ソフトウェア ホームページリニューアル 3,592千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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95,000
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172,000
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-
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6,000
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261,000
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賞与引当金
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8,678
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9,563
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8,678
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-
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9,563
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(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、引当対象先の財務状況改善及び対象債権の減少によるものであります。
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記すべき事項はありません。