④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価

償却累計額

又は

償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

277,710

277,710

133,239

17,120

144,471

工具、器具及び備品

410,495

44,182

32,205

422,471

240,208

58,900

182,263

建設仮勘定

3,047

3,047

有形固定資産計

691,252

44,182

35,252

700,182

373,447

76,020

326,734

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

556,939

12,679

46,828

522,791

490,479

16,662

32,311

電話加入権

4,124

4,124

4,124

無形固定資産計

561,064

12,679

46,828

526,916

490,479

16,662

36,436

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

  工具、器具及び備品  ネットワーク機器入替    39,500千円

  ソフトウェア     ホームページリニューアル   3,592千円

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

95,000

172,000

6,000

261,000

賞与引当金

8,678

9,563

8,678

9,563

 

 (注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、引当対象先の財務状況改善及び対象債権の減少によるものであります。

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

 (3) 【その他】

特記すべき事項はありません。