④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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建物
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15,957
|
31
|
19
|
15,970
|
12,839
|
200
|
3,131
|
土地
|
5,467
|
―
|
―
|
5,467
|
―
|
―
|
5,467
|
リース資産
|
177
|
―
|
―
|
177
|
71
|
20
|
106
|
その他の有形固定資産
|
3,583
|
565
|
271
|
3,877
|
3,140
|
148
|
737
|
有形固定資産計
|
25,185
|
597
|
291
|
25,492
|
16,050
|
368
|
9,441
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
196
|
110
|
46
|
260
|
89
|
47
|
171
|
その他の無形固定資産
|
105
|
―
|
―
|
105
|
0
|
0
|
104
|
無形固定資産計
|
302
|
110
|
46
|
366
|
90
|
47
|
275
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
5,416
|
1,489
|
796
|
1,188
|
4,921
|
一般貸倒引当金
|
942
|
636
|
―
|
942
|
636
|
個別貸倒引当金
|
4,474
|
853
|
796
|
246
|
4,285
|
賞与引当金
|
159
|
153
|
159
|
―
|
153
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
78
|
―
|
27
|
―
|
51
|
計
|
5,654
|
1,643
|
983
|
1,188
|
5,125
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものです。
一般貸倒引当金 ……………… 洗替による取崩額
個別貸倒引当金 ……………… 主に回収による取崩額
○ 未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
未払法人税等
|
137
|
48
|
137
|
―
|
48
|
未払法人税等
|
43
|
4
|
43
|
―
|
4
|
未払事業税
|
94
|
43
|
94
|
―
|
43
|