④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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774,463
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170,554
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571,408
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373,608
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14,040
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21,282
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359,568
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工具、器具及び備品
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7,011
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16,036
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2,641
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20,406
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8,222
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5,740
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12,184
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土地
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681,824
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207,972
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410,732
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479,063
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-
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-
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479,063
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リース資産
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-
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14,280
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-
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14,280
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2,228
|
2,228
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12,051
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建設仮勘定
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19,448
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-
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19,448
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-
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-
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-
|
-
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有形固定資産計
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1,482,747
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408,842
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1,004,230
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887,359
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24,491
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29,252
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862,868
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無形固定資産
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ソフトウエア
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10,784
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661
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1,284
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10,161
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9,605
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1,283
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556
|
無形固定資産計
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10,784
|
661
|
1,284
|
10,161
|
9,605
|
1,283
|
556
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長期前払費用
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19,307
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4,796
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5,583
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18,520
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6,068
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5,582
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12,452
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(注)当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。
増加 建物・土地:商業施設(2物件)332,503千円を保有目的の変更により販売用不動産から振替えております。
減少 建物・土地:ホテル982,140千円を保有目的の変更により販売用不動産に振替えております。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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68,149
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10,000
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-
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-
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78,149
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賞与引当金
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-
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102,700
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-
|
-
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102,700
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。