④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却 累計額又は 償却累計額
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当期償却額
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差引当期末 残高
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有形固定資産
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建物
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14,518,550
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106,266
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417,238 (65,086)
|
14,207,579
|
10,027,913
|
754,479
|
4,179,665
|
構築物
|
481,357
|
1,155
|
19,856
|
462,655
|
271,252
|
34,956
|
191,403
|
工具、器具 及び備品
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2,912,195
|
186,868
|
800,512 (7,896)
|
2,298,551
|
2,011,180
|
210,907
|
287,370
|
土地
|
262,604
|
―
|
116,303
|
146,301
|
―
|
―
|
146,301
|
リース資産
|
879,488
|
―
|
83,336
|
796,151
|
607,989
|
49,999
|
188,161
|
その他
|
38,629
|
51,590
|
4,952 (92)
|
85,266
|
32,466
|
2,303
|
52,800
|
有形固定資産計
|
19,092,826
|
345,879
|
1,442,199 (73,075)
|
17,996,506
|
12,950,802
|
1,052,646
|
5,045,703
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
522,438
|
49,736
|
3,045 (300)
|
569,129
|
469,972
|
26,614
|
99,156
|
のれん
|
3,000
|
49,101
|
―
|
52,101
|
12,820
|
9,820
|
39,280
|
その他
|
23,476
|
214,124
|
49,754
|
187,847
|
4,654
|
―
|
183,192
|
無形固定資産計
|
548,915
|
312,962
|
52,800 (300)
|
809,077
|
487,447
|
36,434
|
321,630
|
長期前払費用
|
100,068
|
―
|
―
|
100,068
|
96,996
|
1,474
|
3,071
|
(注) 1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.長期前払費用は償却対象のみを記載しているため、貸借対照表に計上されている金額とは一致しておりま
せん。
3.当期増加額のうち主なものは、挙式・披露宴施設によるものであります。
4.当期減少額のうち主な内容は、次のとおりであります。
建物
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事業所の閉館に伴う除却
|
244,344千円
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構築物
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事業所の閉館に伴う除却
|
19,330千円
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工具、器具及び備品
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社内備品の除却
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352,654千円
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【引当金明細表】
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(単位:千円)
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区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
|
貸倒引当金
|
53,748
|
41,953
|
53,748
|
41,953
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。