④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 (単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価償却
累計額又は
償却累計額

当期償却額

差引当期末
残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

14,518,550

106,266

417,238

(65,086)

14,207,579

10,027,913

754,479

4,179,665

 構築物

481,357

1,155

19,856

462,655

271,252

34,956

191,403

 工具、器具
 及び備品

2,912,195

186,868

800,512

(7,896)

2,298,551

2,011,180

210,907

287,370

 土地

262,604

116,303

146,301

146,301

 リース資産

879,488

83,336

796,151

607,989

49,999

188,161

 その他

38,629

51,590

4,952

(92)

85,266

32,466

2,303

52,800

有形固定資産計

19,092,826

345,879

1,442,199

(73,075)

17,996,506

12,950,802

1,052,646

5,045,703

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

522,438

49,736

3,045

(300)

569,129

469,972

26,614

99,156

 のれん

3,000

49,101

52,101

12,820

9,820

39,280

 その他

23,476

214,124

49,754

187,847

4,654

183,192

無形固定資産計

548,915

312,962

52,800

(300)

809,077

487,447

36,434

321,630

長期前払費用

100,068

100,068

96,996

1,474

3,071

 

(注) 1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2.長期前払費用は償却対象のみを記載しているため、貸借対照表に計上されている金額とは一致しておりま

せん。

3.当期増加額のうち主なものは、挙式・披露宴施設によるものであります。

4.当期減少額のうち主な内容は、次のとおりであります。

建物

 事業所の閉館に伴う除却

244,344千円

構築物

 事業所の閉館に伴う除却

19,330千円

工具、器具及び備品

 社内備品の除却

352,654千円

 

 

【引当金明細表】

 

 

 

 

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

53,748

41,953

53,748

41,953

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。