④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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31,782
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1,088
|
470
|
32,400
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24,568
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507
|
7,832
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土地
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(4,930) 13,093
|
-
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(210) 10
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(4,720) 13,083
|
-
|
-
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13,083
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建設仮勘定
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149
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954
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1,103
|
-
|
-
|
-
|
-
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リース資産
|
1,096
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378
|
240
|
1,234
|
644
|
192
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589
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その他の 有形固定資産
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5,809
|
347
|
296
|
5,860
|
4,812
|
378
|
1,048
|
有形固定資産計
|
(4,930) 51,931
|
2,769
|
(210) 2,121
|
(4,720) 52,579
|
30,025
|
1,078
|
22,553
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
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ソフトウェア
|
17,810
|
1,524
|
-
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19,335
|
14,975
|
1,572
|
4,359
|
その他の 無形固定資産
|
180
|
-
|
-
|
180
|
116
|
-
|
64
|
無形固定資産計
|
17,991
|
1,524
|
-
|
19,515
|
15,091
|
1,572
|
4,424
|
(注) 土地及び有形固定資産計の当期首残高、当期減少額及び当期末残高欄における( )内は、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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一般貸倒引当金
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2,281
|
4,136
|
-
|
2,281
|
4,136
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個別貸倒引当金
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10,859
|
9,395
|
1,800
|
9,059
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9,395
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うち非居住者向け債権分
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
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特定海外債権引当勘定
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
役員賞与引当金
|
35
|
28
|
35
|
-
|
28
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
237
|
155
|
60
|
177
|
155
|
偶発損失引当金
|
135
|
143
|
64
|
71
|
143
|
計
|
13,549
|
13,860
|
1,960
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11,588
|
13,860
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(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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未払法人税等
|
-
|
2,879
|
-
|
-
|
2,879
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未払法人税等
|
-
|
2,630
|
-
|
-
|
2,630
|
未払事業税
|
-
|
248
|
-
|
-
|
248
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当ありません。