④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
31,897
|
37
|
512
|
31,422
|
23,583
|
443
|
7,838
|
土地
|
11,096
|
―
|
51
|
11,045
|
―
|
―
|
11,045
|
リース資産
|
1,061
|
620
|
262
|
1,418
|
545
|
241
|
873
|
建設仮勘定
|
―
|
27
|
―
|
27
|
―
|
―
|
27
|
その他の有形固定資産
|
10,425
|
333
|
496 (23)
|
10,262
|
8,723
|
226
|
1,539
|
有形固定資産計
|
54,480
|
1,018
|
1,322 (23)
|
54,176
|
32,852
|
911
|
21,323
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
15,676
|
1,563
|
29
|
17,210
|
14,646
|
986
|
2,563
|
リース資産
|
66
|
77
|
17
|
126
|
19
|
16
|
106
|
ソフトウェア仮勘定
|
1,280
|
1,015
|
1,563
|
733
|
―
|
―
|
733
|
その他の無形固定資産
|
284
|
3
|
2
|
285
|
21
|
0
|
263
|
無形固定資産計
|
17,307
|
2,659
|
1,612
|
18,354
|
14,688
|
1,004
|
3,666
|
(注) 当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
10,769
|
9,450
|
1,165
|
9,603
|
9,450
|
一般貸倒引当金
|
4,630
|
3,941
|
―
|
4,630
|
3,941
|
個別貸倒引当金
|
6,138
|
5,508
|
1,165
|
4,972
|
5,508
|
賞与引当金
|
1,716
|
1,797
|
1,716
|
―
|
1,797
|
役員賞与引当金
|
22
|
24
|
22
|
―
|
24
|
睡眠預金払戻損失 引当金
|
272
|
193
|
78
|
193
|
193
|
偶発損失引当金
|
152
|
158
|
64
|
88
|
158
|
計
|
12,933
|
11,623
|
3,048
|
9,884
|
11,623
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、それぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○未払法人税等
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
未払法人税等
|
1,056
|
161
|
1,056
|
―
|
161
|
未払法人税等
|
660
|
26
|
660
|
―
|
26
|
未払事業税
|
395
|
135
|
395
|
―
|
135
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当ありません。