④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
|
17,086
|
10
|
919
|
711
|
15,466
|
3,644
|
|
構築物
|
638
|
0
|
61
|
45
|
532
|
170
|
|
機械及び装置
|
5,266
|
4
|
4,922
|
56
|
292
|
501
|
|
車両運搬具
|
3
|
-
|
3
|
-
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
266
|
49
|
29
|
66
|
219
|
315
|
|
土地
|
5,129
|
-
|
-
|
-
|
5,129
|
-
|
|
リース資産
|
924
|
68
|
571
|
231
|
189
|
256
|
|
建設仮勘定
|
209
|
62
|
272
|
-
|
-
|
-
|
|
計
|
29,524
|
195
|
6,778
|
1,111
|
21,829
|
4,889
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
414
|
602
|
31
|
251
|
733
|
4,046
|
|
その他
|
398
|
294
|
605
|
0
|
86
|
1
|
|
計
|
812
|
897
|
637
|
252
|
820
|
4,047
|
(注) 1 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
|
施設定期更新
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|
34百万円
|
|
リース資産
|
|
サーバー機器
|
|
58百万円
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
|
持株会社体制移行に伴う社内システムの構築
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|
403百万円
|
|
|
|
法令改正に伴う既存システムの改修
|
|
34百万円
|
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2 当期減少額に含まれる2023年4月1日の持株会社体制移行に伴う会社分割による減少額は、以下の通りで
あります。
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
建物
|
|
|
|
911百万円
|
|
構築物
|
|
|
|
57百万円
|
|
機械及び装置
|
|
|
|
4,922百万円
|
|
車両運搬具
|
|
|
|
3百万円
|
|
工具、器具及び備品
|
|
|
|
27百万円
|
|
リース資産
|
|
|
|
571百万円
|
|
建設仮勘定
|
|
|
|
207百万円
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
|
|
|
31百万円
|
|
その他
|
|
|
|
0百万円
|
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【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
965
|
25
|
899
|
90
|
賞与引当金
|
678
|
116
|
678
|
116
|
完成工事補償引当金
|
338
|
-
|
338
|
-
|
工事損失引当金
|
175
|
-
|
175
|
-
|
株式報酬引当金
|
-
|
2
|
-
|
2
|
(注) 当期減少額に含まれる2023年4月1日の持株会社体制移行に伴う会社分割により分割承継会社へ移管された金額は、以下のとおりであります。
貸倒引当金 870百万円
賞与引当金 570百万円
完成工事補償引当金 338百万円
工事損失引当金 175百万円