④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:百万円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

17,086

10

919

711

15,466

3,644

 

構築物

638

0

61

45

532

170

 

機械及び装置

5,266

4

4,922

56

292

501

 

車両運搬具

3

3

0

0

 

工具、器具及び備品

266

49

29

66

219

315

 

土地

5,129

5,129

 

リース資産

924

68

571

231

189

256

 

建設仮勘定

209

62

272

 

29,524

195

6,778

1,111

21,829

4,889

無形固定資産

ソフトウエア

414

602

31

251

733

4,046

 

その他

398

294

605

0

86

1

 

812

897

637

252

820

4,047

 

(注) 1 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

有形固定資産

 

 

 

 

 

工具、器具及び備品

 

施設定期更新

 

   34百万円

 

リース資産

 

サーバー機器

 

   58百万円

 

 

 

 

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウェア

 

持株会社体制移行に伴う社内システムの構築

 

  403百万円

 

 

 

法令改正に伴う既存システムの改修

 

   34百万円

 

 

 

2 当期減少額に含まれる2023年4月1日の持株会社体制移行に伴う会社分割による減少額は、以下の通りで

    あります。

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

 

 

 

  911百万円

 

構築物

 

 

 

   57百万円

 

機械及び装置

 

 

 

4,922百万円

 

車両運搬具

 

 

 

    3百万円

 

工具、器具及び備品

 

 

 

   27百万円

 

リース資産

 

 

 

  571百万円

 

建設仮勘定

 

 

 

  207百万円

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウェア

 

 

 

   31百万円

 

その他

 

 

 

    0百万円

 

 

 

 

【引当金明細表】

(単位:百万円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

965

25

899

90

賞与引当金

678

116

678

116

完成工事補償引当金

338

338

工事損失引当金

175

175

株式報酬引当金

2

2

 

(注) 当期減少額に含まれる2023年4月1日の持株会社体制移行に伴う会社分割により分割承継会社へ移管された金額は、以下のとおりであります。

  貸倒引当金               870百万円

  賞与引当金        570百万円

  完成工事補償引当金       338百万円

   工事損失引当金           175百万円