④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

440,316

45,531

31,931

453,916

267,828

構築物

1,429

213

296

1,346

1,725

工具、器具及び備品

124,972

32,696

384

35,268

122,016

396,751

リース資産

1,347,296

1,269,402

3,013

782,042

1,831,643

2,381,591

建設仮勘定

1,352,546

1,351,066

1,480

1,914,013

2,700,387

1,354,463

849,537

2,410,400

3,047,895

無形固定資産

商標権

3,611

188

3,423

 

 

 

ソフトウエア

2,024,725

855,439

582

1,084,431

1,795,151

その他

353,763

742,797

729,966

366,593

2,378,487

1,601,847

730,548

1,084,619

2,165,168

 

(注)固定資産の主な増加・減少について

(1) 主な増加

有形固定資産

 

 

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引(売買処理)の資産計上による増加

1,269,402

無形固定資産

 

 

ソフトウェア

ソフトウェア購入に伴う増加

125,473

 

 

商品開発に伴う増加

659,076

 

 

社内システム開発に伴う増加

70,890

 

その他

商品開発に伴うソフトウェア仮勘定の増加

666,490

 

 

社内システム開発に伴うソフトウェア仮勘定の増加

76,307

 

(2) 主な減少

無形固定資産

 

その他

ソフトウェア仮勘定のソフトウェアへの振替による減少

729,966

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円) 

科  目

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

貸倒引当金

18,652

17,170

1,306

34,517

受注損失引当金

150,991

223,979

374,970

製品保証引当金

12,800

111,209

124,009