④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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118,006
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9,932
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993 (755)
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5,293
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126,945
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53,296
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構築物
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14,088
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924
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13 (12)
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795
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14,999
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9,358
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車両運搬具
|
10
|
15
|
-
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3
|
25
|
8
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工具、器具及び備品
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39,670
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7,512
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1,442 (382)
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3,908
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45,741
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25,278
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土地
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53,622 [△2,904]
|
1,742
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127 (127)
|
-
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55,238 [△2,904]
|
-
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リース資産
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4,670
|
245
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505 (505)
|
277
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4,410
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1,922
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建設仮勘定
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4,459
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18,769
|
17,411
|
-
|
5,818
|
-
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計
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234,528 [△2,904]
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39,143
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20,493 (1,782)
|
10,278
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253,178 [△2,904]
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89,864
|
無形固定資産
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借地権
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1,671
|
-
|
-
|
-
|
1,671
|
-
|
ソフトウエア
|
12,513
|
792
|
116 (0)
|
1,263
|
13,189
|
9,476
|
リース資産(無形)
|
295
|
-
|
295
|
27
|
-
|
-
|
その他の無形固定資産
|
499
|
5
|
-
|
20
|
505
|
359
|
計
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14,980
|
798
|
411 (0)
|
1,310
|
15,366
|
9,836
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(注) 1
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「当期減少額」欄の( )内は内書で、減損損失の計上額であります。
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2
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「当期首残高」及び「当期末残高」の[ ]内は内書で、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
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3
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固定資産の増加のうち、主なものは次のとおりであります。
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①
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建物
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川崎枡形店
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1,878
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百万円
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松戸上本郷店
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1,722
|
百万円
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横浜天神橋店
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1,207
|
百万円
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②
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器具備品
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|
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草加物流センター
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2,594
|
百万円
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4
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建設仮勘定の増加は、主に新規出店等に係る投資によるものであります。
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5
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「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
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【引当金明細表】
(単位:百万円)
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区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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263
|
1,217
|
-
|
1,480
|
賞与引当金
|
2,852
|
2,934
|
2,852
|
2,934
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ポイント引当金
|
71
|
588
|
218
|
441
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株式給付引当金
|
2,885
|
571
|
140
|
3,315
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役員株式給付引当金
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189
|
34
|
15
|
208
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。