④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

4,664

35

12

(    9)

4,687

2,560

159

2,126

構築物

637

238

132

(   37)

742

261

56

481

工具、器具及び備品

4,460

789

356

(   50)

4,892

3,880

484

1,011

カラオケ賃貸機器

25,447

3,937

1,709

27,676

22,612

2,526

5,063

カラオケルーム及び
飲食店舗設備

30,915

3,075

1,222

(509)

32,769

24,411

1,388

8,357

土地

32,168

[733]

32,168

[733]

32,168

建設仮勘定

197

35,481

3,640

32,039

32,039

有形固定資産計

98,492

[733]

43,558

7,074

(607)

134,976

[733]

53,727

4,615

81,249

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

のれん

592

578

(    2)

13

3

1

9

借地権

44

44

44

商標権

2

2

1

0

0

ソフトウエア

4,070

862

8

4,924

2,737

771

2,186

音源映像ソフトウエア

5,373

2,313

1,951

5,735

2,808

2,831

2,926

その他

56

1

 

 

57

1

0

55

無形固定資産計

10,138

3,176

2,538

(    2)

10,776

5,553

3,605

5,223

 

(注) 1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2.「当期首残高」及び「当期末残高」については、取得価額により記載しております。

3.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

 

4.当期増加額の主な内容は下記のとおりであります。

 

カラオケ賃貸機器

新規賃貸契約に伴う機器設置等

3,937百万円

カラオケルーム及び

飲食店舗設備

カラオケ・飲食店舗設備の取得

1,966百万円

カラオケ機器設置

1,109百万円

建設仮勘定

港区三田三丁目不動産の取得

31,699百万円

カラオケ・飲食店舗設備の取得

2,276百万円

パーキング設備の取得

1,204百万円

音源映像ソフトウエア

通信カラオケ用音源制作費

2,288百万円

 

 

5.当期減少額の主な内容は下記のとおりであります。

 

カラオケ賃貸機器

商品への振替及び除却等

1,709百万円

カラオケルーム及び

飲食店舗設備

カラオケ・飲食店舗設備除却等

387百万円

カラオケ機器除却等

325百万円

建設仮勘定

カラオケ・飲食店舗設備への振替

2,389百万円

パーキング設備への振替

1,181百万円

音源映像ソフトウエア

償却済みによる除却

1,951百万円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

貸倒引当金

101

2

28

75

賞与引当金

694

750

694

750

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

① 決算日後の状況

特記事項はありません。

② 訴訟

特記事項はありません。