④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形
固定資産

建物

2,577,802

60,801

1,843

143,700

2,493,059

1,689,792

構築物

60,751

7,123

53,627

139,420

機械及び装置

5,435

970

4,465

25,099

工具、器具及び備品

67,531

9,960

0

23,172

54,319

141,931

土地

1,909,493

1,909,493

179,766

リース資産

34,469

41,481

17,420

58,530

46,727

4,655,484

112,242

1,843

192,387

4,573,496

2,222,739

無形
固定資産

その他

162,896

105,585

89,137

18,006

161,338

121,278

162,896

105,585

89,137

18,006

161,338

121,278

 

(注)1.有形固定資産の増加額の主なものは、宮城県黒川郡大和町の大和工場の空調機入替工事60,801千円(建物附属60,801千円)によるものであります。

  2.無形固定資産の増減額の主なものは、販売管理システムのリプレイス(その他87,033千円)および販売管理システムのソフトウェア仮勘定からの振替(その他81,033千円)によるものであります。

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円) 

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

37,005

2,693

6,510

33,188

賞与引当金

520,186

341,875

520,186

341,875

役員賞与引当金

320,000

191,000

320,000

191,000

役員株式給付引当金

72,296

10,851

9,298

73,848

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。