④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形 固定資産
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建物
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2,577,802
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60,801
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1,843
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143,700
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2,493,059
|
1,689,792
|
構築物
|
60,751
|
-
|
-
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7,123
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53,627
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139,420
|
機械及び装置
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5,435
|
-
|
-
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970
|
4,465
|
25,099
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工具、器具及び備品
|
67,531
|
9,960
|
0
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23,172
|
54,319
|
141,931
|
土地
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1,909,493
|
-
|
-
|
-
|
1,909,493
|
179,766
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リース資産
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34,469
|
41,481
|
-
|
17,420
|
58,530
|
46,727
|
計
|
4,655,484
|
112,242
|
1,843
|
192,387
|
4,573,496
|
2,222,739
|
無形 固定資産
|
その他
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162,896
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105,585
|
89,137
|
18,006
|
161,338
|
121,278
|
計
|
162,896
|
105,585
|
89,137
|
18,006
|
161,338
|
121,278
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(注)1.有形固定資産の増加額の主なものは、宮城県黒川郡大和町の大和工場の空調機入替工事60,801千円(建物附属60,801千円)によるものであります。
2.無形固定資産の増減額の主なものは、販売管理システムのリプレイス(その他87,033千円)および販売管理システムのソフトウェア仮勘定からの振替(その他81,033千円)によるものであります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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37,005
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2,693
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6,510
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33,188
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賞与引当金
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520,186
|
341,875
|
520,186
|
341,875
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役員賞与引当金
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320,000
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191,000
|
320,000
|
191,000
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役員株式給付引当金
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72,296
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10,851
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9,298
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73,848
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。