④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形

固定資産

建物附属設備

12,832

2,012

10,820

45,745

工具、器具及び備品

27,846

16,306

0

17,534

26,618

142,338

建設仮勘定

424

424

 

有形固定資産計

40,678

16,730

0

19,546

37,862

188,084

無形

固定資産

商標権

1,150

102

1,048

ソフトウェア

1,072,452

613,765

455,786

1,230,431

ソフトウエア仮勘定

140,318

629,819

612,134

158,003

 

無形固定資産計

1,212,771

1,244,734

612,134

455,888

1,389,483

投資その他の資産

長期前払費用

33,568

5,400

7,961

31,007

 

 (注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

PCの取得

16,069千円

商標権

会社ロゴマーク

1,150千円

ソフトウエア

サービス提供用システム(クラウドサービス)の開発完了に伴うソフトウェア仮勘定から振替

607,034千円

ソフトウエア

外部購入ソフトウエア

6,731千円

ソフトウエア仮勘定

サービス提供用システム(クラウドサービス)の開発等

629,819千円

 

    2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定

サービス提供用システム(クラウドサービス)の開発完了に伴う本勘定への振替

607,034千円

ソフトウエア仮勘定

ブランディングプロジェクト完了に伴う長期前払費用勘定への振替

5,100千円

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

1,507

1,554

1,507

1,554

賞与引当金

45,182

53,753

45,182

53,753

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

 

(3)【その他】

 該当事項はありません。