④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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3,597,060
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128,189
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46,815
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3,678,433
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2,173,155
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107,085
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1,505,277
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構築物
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235,480
|
-
|
-
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235,480
|
206,742
|
4,630
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28,737
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機械及び装置
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3,645,692
|
473,345
|
62,255
|
4,056,781
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2,915,983
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309,969
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1,140,798
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車両運搬具
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14,959
|
4,380
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2,704
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16,634
|
12,991
|
2,810
|
3,642
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工具、器具及び備品
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583,400
|
53,206
|
38,933
|
597,673
|
479,325
|
61,883
|
118,348
|
土地
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1,148,337
|
139,565
|
-
|
1,287,902
|
-
|
-
|
1,287,902
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リース資産
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279,676
|
-
|
16,884
|
262,792
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154,577
|
33,028
|
108,215
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建設仮勘定
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167,912
|
607,024
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656,771
|
118,166
|
-
|
-
|
118,166
|
有形固定資産計
|
9,672,519
|
1,405,710
|
824,364
|
10,253,865
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5,942,776
|
519,407
|
4,311,089
|
無形固定資産
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|
|
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ソフトウェア
|
124,200
|
11,620
|
-
|
135,820
|
115,958
|
6,340
|
19,862
|
無形固定資産計
|
124,200
|
11,620
|
-
|
135,820
|
115,958
|
6,340
|
19,862
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(注)
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1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物付属設備
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南工場キュービクル更新
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25,812
|
千円
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機械及び装置
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真空成形炉
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145,690
|
千円
|
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精密平研ポリッシュ盤
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44,092
|
千円
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蔵王工場ガラス旋盤
|
36,240
|
千円
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土地
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蔵王西工場
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139,565
|
千円
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2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物付属設備
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南工場受変電設備
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16,175
|
千円
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蔵王工場キュービクル
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13,077
|
千円
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機械及び装置
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立型マシニングセンタ
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19,550
|
千円
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ガラス研磨機
|
19,500
|
千円
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工具、器具及び備品
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電子顕微鏡
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26,800
|
千円
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3.「当期末減価償却累計額又は償却累計額」の欄には、減損損失累計額を含めて表示しております。
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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868
|
-
|
868
|
-
|
-
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賞与引当金
|
239,968
|
259,251
|
239,968
|
-
|
259,251
|
役員退職慰労引当金
|
45,044
|
10,372
|
11,017
|
-
|
44,400
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。