④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期 増加額 (千円)
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当期 減少額 (千円)
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当期 償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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280,326
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10,124
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4,570
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34,809
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251,072
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371,650
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工具、器具及び備品
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69,737
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23,890
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2,461
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26,231
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64,934
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308,239
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リース資産
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606
|
―
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505
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101
|
―
|
―
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計
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350,670
|
34,015
|
7,537
|
61,142
|
316,006
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679,890
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無形固定資産
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ソフトウエア
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263,706
|
103,675
|
38,677
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142,091
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186,613
|
―
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|
その他
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10,062
|
―
|
―
|
244
|
9,818
|
―
|
|
計
|
273,769
|
103,675
|
38,677
|
142,335
|
196,432
|
―
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(注)1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 事業所の改築に伴う工事等 8,538千円
器具備品 社内セキュリティ制御システムの導入費用等 8,800千円
オフィス用ワークポッド購入費用 2,581千円
ソフトウェア 新規デジタルソリューション開発 39,604千円
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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102,425
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―
|
―
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102,425
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賞与引当金
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723,251
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864,344
|
723,251
|
864,344
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役員賞与引当金
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16,400
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13,600
|
16,400
|
13,600
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受注損失引当金
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51,415
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99,562
|
51,415
|
99,562
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