④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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3,162,190
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501,491
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70,837 (64,854)
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493,498
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3,099,345
|
5,421,297
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構築物
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570,095
|
33,517
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9,584 (8,958)
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64,488
|
529,540
|
667,311
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工具、器具及び 備品
|
457,567
|
454,058
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21,655 (21,655)
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164,172
|
725,798
|
865,326
|
土地
|
700,306
|
-
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49,114 (-)
|
-
|
651,191
|
-
|
リース資産
|
5,063,313
|
154,340
|
96,546 (89,593)
|
869,283
|
4,251,824
|
3,397,277
|
その他
|
157,527
|
-
|
34,035
|
12,774
|
110,716
|
218,247
|
計
|
10,110,999
|
1,143,408
|
281,774 (185,062)
|
1,604,216
|
9,368,417
|
10,569,460
|
無形固定資産
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借地権
|
59,677
|
-
|
23,951 (23,951)
|
-
|
35,725
|
-
|
ソフトウエア
|
458,268
|
9,268
|
22,276 (259)
|
169,559
|
275,700
|
1,095,747
|
その他
|
27,720
|
9,452
|
11,939 (178)
|
1,852
|
23,381
|
23,480
|
計
|
545,665
|
18,720
|
58,167 (24,389)
|
171,411
|
334,807
|
1,119,228
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(注) 1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額の主な内訳は次のとおりであります。
建物
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:
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新設店舗
|
274,759千円
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工具、器具及び備品
|
:
|
新設店舗
|
230,666千円
|
リース資産
|
:
|
新設店舗
|
75,000千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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21,218
|
718
|
21,218
|
718
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賞与引当金
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251,000
|
253,787
|
249,587
|
255,200
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転貸損失引当金
|
7,270
|
-
|
7,270
|
-
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。