④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

25,754

743

3,528

22,969

15,944

406

7,025

 土地

7,871


[2,080]

15

 

[―]

24

(24)
[△379]

7,862


[2,460]

7,862

 

 リース資産

43

3

15

31

12

7

18

 建設仮勘定

488

361

488

361

361

 その他の有形固定資産

6,390

[―]

436

[―]

296

[―]

6,531

[―]

5,054

334

1,476

有形固定資産計

40,548

 

[2,080]

1,561

 

[―]

4,354

(24)

[△379]

37,755

 

[2,460]

21,011

748

16,743

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

10,427

606

11,034

7,959

1,152

3,075

 その他の無形固定資産

287

2

285

87

197

無形固定資産計

10,715

606

2

11,319

8,047

1,152

3,272

 

(注)1.当期減少額における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。

  2.当期首残高欄および当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の売却および減損損失の計上によるものであります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

 

 

 

 

 

 一般貸倒引当金

3,055

2,270

3,055

2,270

 個別貸倒引当金

4,785

5,507

75

4,709

5,507

  うち非居住者向け
  債権分

役員賞与引当金

22

18

22

18

株式報酬引当金

97

33

130

睡眠預金払戻損失引当金 

82

40

36

86

偶発損失引当金

236

283

236

283

8,280

8,153

135

8,001

8,296

 

(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額

個別貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額

偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額

 

○ 未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

 未払法人税等

 未払事業税

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

  連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。