④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
25,754
|
743
|
3,528
|
22,969
|
15,944
|
406
|
7,025
|
土地
|
7,871 [2,080]
|
15 [―]
|
24 (24) [△379]
|
7,862 [2,460]
|
―
|
―
|
7,862
|
リース資産
|
43
|
3
|
15
|
31
|
12
|
7
|
18
|
建設仮勘定
|
488
|
361
|
488
|
361
|
―
|
―
|
361
|
その他の有形固定資産
|
6,390 [―]
|
436 [―]
|
296 [―]
|
6,531 [―]
|
5,054
|
334
|
1,476
|
有形固定資産計
|
40,548 [2,080]
|
1,561 [―]
|
4,354 (24) [△379]
|
37,755 [2,460]
|
21,011
|
748
|
16,743
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
10,427
|
606
|
―
|
11,034
|
7,959
|
1,152
|
3,075
|
その他の無形固定資産
|
287
|
―
|
2
|
285
|
87
|
―
|
197
|
無形固定資産計
|
10,715
|
606
|
2
|
11,319
|
8,047
|
1,152
|
3,272
|
(注)1.当期減少額における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
2.当期首残高欄および当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の売却および減損損失の計上によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
|
|
|
|
|
一般貸倒引当金
|
3,055
|
2,270
|
―
|
3,055
|
2,270
|
個別貸倒引当金
|
4,785
|
5,507
|
75
|
4,709
|
5,507
|
うち非居住者向け 債権分
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
役員賞与引当金
|
22
|
18
|
22
|
―
|
18
|
株式報酬引当金
|
97
|
33
|
―
|
―
|
130
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
82
|
40
|
36
|
―
|
86
|
偶発損失引当金
|
236
|
283
|
―
|
236
|
283
|
計
|
8,280
|
8,153
|
135
|
8,001
|
8,296
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
未払法人税等
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
未払法人税等
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
未払事業税
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。