④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却累計額(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物

2,059,598

25,875

0

139,984

1,945,489

3,661,835

 構築物

35,767

8,532

27,234

200,677

 車両運搬具

69,543

15,266

66,191

9,539

9,078

35,144

 工具、器具
 及び備品

70,957

765

39,879

31,842

426,562

 土地

4,855,087

382,762

5,237,849

 建設仮勘定

130,000

574,179

360,608

343,571

有形固定資産計

7,220,953

998,848

426,800

197,936

7,595,065

4,324,220

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 電話加入権

31,611

31,611

 

 ソフトウエア

150,029

37,708

50,646

137,090

 

 のれん

355,230

57,604

297,625

 

 ソフトウエア

 仮勘定

129,206

256,808

36,941

349,072

 

無形固定資産計

666,077

294,516

36,941

108,251

815,400

 

 

(注)1.有形固定資産の当期増加額の主なものは下記のとおりであります。

 

土地

 

 

 

本社隣接地

382,762

千円

 

建物

 

 

 

淡路営業所改修工事

6,150

千円

 

本社仮事務所電機設備

20,135

千円

 

車両運搬具

 

 

 

営業車両 7台

15,266

千円

 

工具器具備品

 

 

 

事務所・社宅冷暖房機

765

千円

 

建設仮勘定

 

 

 

本社増改築

342,210

千円

 

小山営業所新築

1,361

千円

 

 

 

 

 

   2.有形固定資産の当期減少額の主なものは下記のとおりであります。

 

車両運搬具

 

 

 

リースへ切替 276台

65,866

千円

 

除売却     19台 

324

千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

4,138

1,403

1,938

3,603