④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却累計額(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
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建物
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2,059,598
|
25,875
|
0
|
139,984
|
1,945,489
|
3,661,835
|
構築物
|
35,767
|
―
|
―
|
8,532
|
27,234
|
200,677
|
車両運搬具
|
69,543
|
15,266
|
66,191
|
9,539
|
9,078
|
35,144
|
工具、器具 及び備品
|
70,957
|
765
|
―
|
39,879
|
31,842
|
426,562
|
土地
|
4,855,087
|
382,762
|
―
|
―
|
5,237,849
|
―
|
建設仮勘定
|
130,000
|
574,179
|
360,608
|
―
|
343,571
|
―
|
有形固定資産計
|
7,220,953
|
998,848
|
426,800
|
197,936
|
7,595,065
|
4,324,220
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
31,611
|
―
|
―
|
―
|
31,611
|
|
ソフトウエア
|
150,029
|
37,708
|
―
|
50,646
|
137,090
|
|
のれん
|
355,230
|
―
|
―
|
57,604
|
297,625
|
|
ソフトウエア 仮勘定
|
129,206
|
256,808
|
36,941
|
―
|
349,072
|
|
無形固定資産計
|
666,077
|
294,516
|
36,941
|
108,251
|
815,400
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(注)1.有形固定資産の当期増加額の主なものは下記のとおりであります。
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土地
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本社隣接地
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382,762
|
千円
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建物
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|
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淡路営業所改修工事
|
6,150
|
千円
|
|
本社仮事務所電機設備
|
20,135
|
千円
|
|
車両運搬具
|
|
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|
営業車両 7台
|
15,266
|
千円
|
|
工具器具備品
|
|
|
|
事務所・社宅冷暖房機
|
765
|
千円
|
|
建設仮勘定
|
|
|
|
本社増改築
|
342,210
|
千円
|
|
小山営業所新築
|
1,361
|
千円
|
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2.有形固定資産の当期減少額の主なものは下記のとおりであります。
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車両運搬具
|
|
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リースへ切替 276台
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65,866
|
千円
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除売却 19台
|
324
|
千円
|
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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4,138
|
1,403
|
1,938
|
3,603
|