④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:百万円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形
固定資産

建物

39,864

19,678

499

3,832

55,211

82,088

構築物

1,725

544

0

234

2,034

9,353

機械及び装置

108

45

5

28

120

2,985

車両運搬具

9

3

6

92

工具、器具及び備品

308

245

0

94

460

880

土地

139,844

10,847

847

149,843

リース資産

951

138

813

1,902

建設仮勘定

8,418

25,441

27,650

6,209

191,232

56,802

29,004

4,330

214,699

97,303

無形
固定資産

借地権

3,957

3,957

ソフトウエア

1,678

441

11

646

1,461

3,531

 

 

 

(4)

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

23

30

52

1

 

 

 

(2)

 

 

 

その他

2

2

2

5,661

472

64

646

5,422

3,533

 

(注) 1. 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

   2. 当期の主な増減内容は、次のとおりであります。

   建物の「当期増加額」は、主に名古屋DC(18,968百万円)の取得によるものであります。

   土地の「当期増加額」は、主に新店用土地取得(仙台市青葉区物件6,225百万円、札幌市石井区菊水物

   4,177百万円)によるものであります。

 

【引当金明細表】

(単位:百万円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

4,800

4,800

賞与引当金

1,252

1,023

1,252

1,023

株主優待費用引当金

422

230

334

318

役員退職慰労引当金

145

145

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。