④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形 固定資産
|
建物
|
39,864
|
19,678
|
499
|
3,832
|
55,211
|
82,088
|
構築物
|
1,725
|
544
|
0
|
234
|
2,034
|
9,353
|
機械及び装置
|
108
|
45
|
5
|
28
|
120
|
2,985
|
車両運搬具
|
9
|
-
|
-
|
3
|
6
|
92
|
工具、器具及び備品
|
308
|
245
|
0
|
94
|
460
|
880
|
土地
|
139,844
|
10,847
|
847
|
-
|
149,843
|
-
|
リース資産
|
951
|
-
|
-
|
138
|
813
|
1,902
|
建設仮勘定
|
8,418
|
25,441
|
27,650
|
-
|
6,209
|
-
|
計
|
191,232
|
56,802
|
29,004
|
4,330
|
214,699
|
97,303
|
無形 固定資産
|
借地権
|
3,957
|
-
|
-
|
-
|
3,957
|
-
|
ソフトウエア
|
1,678
|
441
|
11
|
646
|
1,461
|
3,531
|
|
|
|
(4)
|
|
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
23
|
30
|
52
|
-
|
1
|
-
|
|
|
|
(2)
|
|
|
|
その他
|
2
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2
|
計
|
5,661
|
472
|
64
|
646
|
5,422
|
3,533
|
(注) 1. 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2. 当期の主な増減内容は、次のとおりであります。
建物の「当期増加額」は、主に名古屋DC(18,968百万円)の取得によるものであります。
土地の「当期増加額」は、主に新店用土地取得(仙台市青葉区物件6,225百万円、札幌市石井区菊水物件
4,177百万円)によるものであります。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
-
|
4,800
|
-
|
4,800
|
賞与引当金
|
1,252
|
1,023
|
1,252
|
1,023
|
株主優待費用引当金
|
422
|
230
|
334
|
318
|
役員退職慰労引当金
|
145
|
-
|
-
|
145
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。