④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
または償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引期末残
高帳簿価額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

39,394

 

39,394

39,394

0

車両運搬具

1,046

1,046

116

116

930

工具、器具及び備品

16,183

650

16,834

16,369

186

464

土地

0

0

0

有形固定資産計

55,577

1,697

57,275

55,880

302

1,395

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

5,343

582

5,925

5,391

48

533

ソフトウェア仮勘定

44,600

44,600

44,600

その他

0

0

0

無形固定資産計

5,343

45,182

50,525

5,391

48

45,133

 

(注1).当期増加の主なものは、ソフトウェア仮勘定 造成くん開発に伴う支出44,600千円であります。

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

667,418

163,829

831,247

株主優待引当金

35,000

64,783

35,000

64,783

退職給付引当金

577

24

577

24

関係会社事業損失引当金

10,897

541

11,439

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。