④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 または償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引期末残 高帳簿価額 (千円)
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有形固定資産
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|
|
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建物
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39,394
|
―
|
―
|
39,394
|
39,394
|
―
|
0
|
車両運搬具
|
―
|
1,046
|
―
|
1,046
|
116
|
116
|
930
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工具、器具及び備品
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16,183
|
650
|
―
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16,834
|
16,369
|
186
|
464
|
土地
|
0
|
―
|
―
|
0
|
―
|
―
|
0
|
有形固定資産計
|
55,577
|
1,697
|
―
|
57,275
|
55,880
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302
|
1,395
|
無形固定資産
|
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|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
5,343
|
582
|
―
|
5,925
|
5,391
|
48
|
533
|
ソフトウェア仮勘定
|
―
|
44,600
|
―
|
44,600
|
―
|
―
|
44,600
|
その他
|
0
|
―
|
―
|
0
|
―
|
―
|
0
|
無形固定資産計
|
5,343
|
45,182
|
―
|
50,525
|
5,391
|
48
|
45,133
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(注1).当期増加の主なものは、ソフトウェア仮勘定 造成くん開発に伴う支出44,600千円であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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667,418
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163,829
|
―
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831,247
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株主優待引当金
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35,000
|
64,783
|
35,000
|
64,783
|
退職給付引当金
|
577
|
24
|
577
|
24
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関係会社事業損失引当金
|
10,897
|
541
|
―
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11,439
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(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。