④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価償却 累計額または償却 累計額
|
当期償却額
|
差引当期末残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
103,181
|
1,387
|
1,308 (4)
|
103,260
|
60,479
|
3,147
|
42,781
|
構築物
|
3,701
|
52
|
87 (1)
|
3,666
|
2,725
|
82
|
940
|
機械及び装置
|
22,286
|
403
|
246 (-)
|
22,444
|
17,411
|
975
|
5,032
|
車両運搬具
|
68
|
2
|
5 (-)
|
65
|
58
|
5
|
8
|
工具、器具及び備品
|
7,378
|
419
|
380 (0)
|
7,417
|
6,748
|
502
|
669
|
土地
|
32,031 [△1,137]
|
5
|
421 (-)
|
31,616 [△1,137]
|
-
|
-
|
31,616
|
建設仮勘定
|
1,043
|
436
|
777 (38)
|
702
|
-
|
-
|
702
|
有形固定資産計
|
169,689
|
2,705
|
3,225 (43)
|
169,169
|
87,421
|
4,711
|
81,748
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
営業権
|
20,240
|
9,555
|
621 (621)
|
29,174
|
9,909
|
2,015
|
19,265
|
ソフトウェア
|
1,264
|
1,345
|
- (-)
|
2,609
|
487
|
379
|
2,122
|
その他
|
935
|
772
|
791 (-)
|
915
|
258
|
1
|
658
|
無形固定資産計
|
22,439
|
11,671
|
1,412 (621)
|
32,698
|
10,653
|
2,395
|
22,045
|
長期前払費用
|
2,086
|
750
|
1,529
|
1,307
|
865
|
570
|
442
|
(注)1 営業権の当期増加額のうち、主なものは、導入品の販売達成マイルストン8,853百万円であります。
2 当期減少額のうち、( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
3 土地の当期首残高、当期減少額および当期末残高の[ ]は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った、事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
-
|
2,400
|
-
|
-
|
2,400
|
賞与引当金
|
5,910
|
6,490
|
5,910
|
-
|
6,490
|
役員賞与引当金
|
134
|
125
|
134
|
-
|
125
|
株式報酬引当金
|
87
|
93
|
108
|
-
|
72
|
販売促進引当金
|
1,272
|
1,405
|
1,272
|
-
|
1,405
|